政协个旧市委员会2017年度部门决算

　　政协个旧市委员会2017年度部门决算

　　第一部分  政协个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  政协个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕中心、服务大局，为全州经济社会发展献策出力。

　　政协个旧市委员会设办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史委员会。各内设机构在常委会和主席会议领导下开展工作，主要职责是：

　　负责组织、协调和承办市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议的会务工作；责落实市政协全体会议、常务委员会会议的决议、决定和党组会议、主席会议决定的工作；负责市级机关、市属部门、政协各专门委员会、政协各参加单位和政协委员的联系协调工作；负责市政协常委会组织的视察、调研等活动的协调、联系和服务工作等。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年是我市实施“十三五”发展规划、与全省全州同步建成小康社会的决胜阶段和实现新一轮深层次高质量产城融合发展及转型发展的关键一年，也是新一届政协站在新起点、展现新作为的开局之年。认真谋划、切实做好2017年的各项工作意义重大。市政协工作的总体要求是：全面贯彻落实中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，以“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局为引领，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，按照市委十三届二次会议的决策部署，紧紧围绕市委“12536”总体发展思路，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局和协商民主重要渠道作用，在议政建言质量上有新提升，在推进民主监督上有新作为，在发展协商民主上有新突破，在强化履职效能上有新提高，为建设“诗意个旧·人文锡都”，推动我市实现跨越新发展作出积极贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员32人。其中：离休1人，退休31人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计1234.02万元。其中：财政拨款收入1234.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加298.15万元，（其中：行政运行支出785.78万元；一般行政管理事务146.70万元；委员视察20万元；其他政协事务支出108万元；社会保障和就业支出107.31万元；医疗卫生66.23万元）。主要原因分析是增加了人员及经费补助、政协委员及常委履职费、宣传工作经费等。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计1238.53万元，其中基本支出955.15万元，占总支出的77.12％.项目支出283.38万元，占总支出的22.88％；总支出与上年对比增加300.91万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加300.91万元,增长32.09%。主要原因是人员有所增加，项目支出中主要增加了政协委员及常委履职费、扶贫工作经费补助、政协基层建设开支及用于保障政协为完成特定的行政工作任务。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出955.15万元。与上年对比增加240.03万元,主要原因是人员有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.61％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障政协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283.38万元。与上年对比增加60.88万元，主要增加了政协委员及常委履职费、扶贫工作经费补助、政协基层建设开支及用于保障政协为完成特定的行政工作任务。具体项目开支：政协委员履职费及宣传、视察工作经费及州补基层政协建设经费及政协委员培训费等 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1238.53万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了300.91万元，变动原因是增加了委员履职经费、常委履职经费及宣传经费

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1064.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.99%。其中：行政运行781.64万元；一般行政管理事务121.46万元；委员视察12.41万元；其他政协事务支出149.51万元。主要用于维持本单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及政协委员视察、培训、履职等工作支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出107.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。其中：归口管理的行政单位离退休35.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出71.40。主要用于本单位养老保险的支出。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出66.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。其中：行政单位医疗42.69万元、公务员医疗补助23.54万元。主要用于本单位医保、公务员补助等支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110万元，支出决算为23.40万元，完成预算的4.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为600元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为23.34万元，完成预算的21.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革及节约了接待费的开支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少40.02万元，下降63.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少14.94万元，下降100%；公务接待费支出决算减少19.41万元，下降45.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革后，车辆运行费用减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出23.34万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出23.34万元。其中：

　　国内接待费支出23.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次1880人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费支出82.24万元，部门机关运行经费主要用于开支人员经费及日常工作.

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，资产总额622.40万元，其中，流动资产274.08万元，固定资产348.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少99.74万元，其中固定资产减少100.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；过户车辆4辆，账面原值115.11万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋227平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入73.76万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购计划金额46.48万元，其中货物采购18.44万元、服务28万元；实际采购金额46.02万元，其中货物采购17.98万元、服务28.04万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　我单位无此情况

　　（六）其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。