个旧市人民政府办公室2017年度部门决算

　　个旧市人民政府办公室2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 个旧市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和个旧市人民政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由个旧市人民政府办理的事项。

　　（二）负责个旧市人民政府会议的准备工作，协助个旧市人民政府领导组织实施会议决定事项。

　　（三）协助个旧市人民政府领导组织起草或审核以个旧市人民政府、个旧市人民政府办公室名义发布的公文。

　　（四）研究市直各部门和各乡镇（区）请示个旧市人民政府的事项，提出办理意见，报个旧市人民政府领导审批。

　　（五）根据个旧市人民政府领导指示，对个旧市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报个旧市人民政府领导决定。

　　（六）负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草中共个旧市委、个旧市人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草个旧市人民政府领导的重要讲话和其它文稿。

　　（七）围绕中共个旧市委、个旧市人民政府的中心工作和重大部署，对全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责个旧市人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　（八）督促检查各乡镇（区）和个旧市人民政府各部门对个旧市人民政府决定事项及个旧市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向个旧市人民政府领导报告。指导全市政府系统政务督查工作。

　　（九）协助个旧市人民政府领导做好需由个旧市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

　　（十）根据个旧市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　（十一）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由个旧市人民政府和个旧市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

　　（十二）负责个旧市人民政府应急值班工作，及时向个旧市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实个旧市人民政府领导指示。

　　（十三）负责全市政务信息工作。

　　（十四）负责个旧市公务接待和对外联络的工作。

　　（十五）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其它事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、抓升级，促转型，积极推进产业发展

　　一是打好工业经济攻坚战，大力振兴实体经济。通过积极拓展本地资源空间，鼓励和扶持龙头企业采取淘汰落后实施整合、联合重组、技术改造等方式，加快采选业规模化发展。二是转变发展理念，促进旅游、物流为主的现代服务业融合发展。积极推进梨花谷、红河谷、戈贾森林公园、牛奶小镇等旅游项目。三是依托龙头企业和本地资源优势，促进生物医药和大健康产业发展。四是大力推进产业园区建设，优化空间载体，加快新兴产业培育。五是推进农业供给侧结构性改革，提升农业现代化水平，补齐农业短板。

　　2、抓提质，统城乡，着力推进城镇化建设

　　一是以规划为引领，优化城市空间布局。二是提升城乡人居环境行动深入推进。三是大屯新区建设步伐加快。

　　3、抓项目，扩投资，发展保障能力不断加强

　　充分发挥投资的关键作用，不断优化组团服务机制，以产业转型升级和五大基础设施网络为重点，高水准、高质量推动一批重大项目建设。

　　4、抓统筹，补短板，深入推进供给侧结构性改革

　　一是转型升级去产能。二是整合政策去库存。三是多措并举去杠杆。支持国有企业深化改革，妥善解决国有企业改革改制遗留问题。

　　5、抓改革，谋创新，构筑开放发展新高地

　　一是蹄疾步稳推进各项改革。深化“放管服”改革。多措并举开展清理行政审批事项，摸清规范事项家底。二是全方位扩大开放合作。加大招商引资工作力度。

　　6、抓责任，出措施，积极落实各项民生保障

　　打好脱贫攻坚翻身战。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，突出精准识别、精准施策、精准退出，全力抓好贫困对象动态管理、整村推进和产业扶贫、贫困村、贫困人口退出等工作。教育卫生文化事业全方位提升。教育事业协调发展。社会保障覆盖面不断加大。坚持共享发展，着力增进人民福祉，切实改善民生，促进社会和谐。社会综合治理不断完善。

　　7、抓治理，重预防，着力推进生态文明建设

　　重金属污染防治取得阶段性成效。牢固树立“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念，按照“五个不放过”原则，主动作为、攻坚克难，全力抓好中央环境保护督察反馈问题整改工作。

　　8、抓党建，转作风，推进全面从严治党

　　切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，认真开展“两学一做”学习教育，抓好“三会一课、双重组织生活”等规范化建设，通过开展党员积分制管理、“干部作风建设年”等工作，健全党员干部直接联系群众长效机制。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市人民政府办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市人民政府办公室2017年末实有人员编制68人。其中：行政编制63人（含行政工勤编制19人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员19人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员42人。其中：离休1人，退休41人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市人民政府办公室2017年度收入合计1316.88万元。其中：财政拨款收入1301.88万元，占总收入的98.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15万元，占总收入的1.14%。与上年收入1312.55对比增加4.33万元，主要原因分析是其它收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市人民政府办公室2017年度支出合计1424.40万元。其中：基本支出1109.24万元，占总支出的77.87％；项目支出315.16万元，占总支出的22.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出1517.94万元对比，减少93.54万元,主要原因是本年度项目与上年相比有所减少，故项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障政府办公室、下属网络管理中心事业单位等机构正常运转的日常支出1109.24万元。与上年1003万元对比增加106.24万元,主要原因分析人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.18％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障政府办公室、下属网络管理中心事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315.16万元。与上年514.94万元对比减少199.78万元,主要原因是本年度项目与上年相比有所减少。具体项目开支及开展工作情况为：办公设备购置、办公场地租用费、办公室维修费、平台用车费用等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1423.77万元,占本年支出合计的99.96%。与上年1517.94万元对比减少94.17万元,主要原因是本年度项目与上年相比有所减少，故项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）

　　201031行政运行支出872.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.30%。主要用于工资福利支出。

　　2010302一般行政管理事务支出 166.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.70 %。主要用于办公费用支出。

　　2010303机关服务支出97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要是因成立机关事务管理局，其经费相应转拨。

　　2010307法制建设支出1.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于法制工作开展经费。

　　2010308信访事务支出 9.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.7%。主要因信访局单列，其经费相应转拨。

　　2010350事业运行支出33.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35 %。主要用于网络管理中心事业人员工资福利支出。

　　2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 16.6 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.17%。主要用于市级领导切块经费日常开支。

　　2012506华侨事务支出 8 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.56%。主要用于侨务工作经费及侨眷困难生活补助支出。

　　2、文化体育与传媒支出（类）

　　2070199其他文化支出 15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.05%。主要用于支付文广局工作经费。

　　3、社会保障和就业支出（类）

　　2080501归口管理的行政单位离退休支出45.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.23%。主要用于支付离退休人员工资、遗属补助。

　　2080505本养老保险缴费支出  80.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.65%。主要用于支付单位养老保险费。

　　4、卫生与计划生育支出（类）

　　2101101行政单位医疗支出48.79万元，占公共预算财政拨款总支出的 3.43%。主要用于支付单位基本医疗保险费。

　　2101103公务员医疗补助支出27.19万元，占公共预算财政拨款总支出的 3.43%。主要用于支付公务员医疗补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元，支出决算为26.15万元，完成预算的65.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为26.15万元，完成预算的65.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真执行厉行节约政策，严格压缩三公经费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少180.25万元，下降87.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.43万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少58.84万元，下降100%；公务接待费支出决算减少115.98万元，下降81.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是机关事务局单独设立，公务接待、公务用车工作进一步规范化;二是认真执行厉行节约政策，严格压缩三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出26.15万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出26.15万元。其中：

　　国内接待费支出26.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待218批次（其中：外事接待0批次），接待人次2615人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府办各项目工作检查、考核、调研等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市人民政府办公室2017年机关运行经费支出90.71万元，与上年对比增加53.33万元,主要原因分析日常工作开支增加。部门机关运行经费主要用于在职人员公务交通补贴、日常办公费用、工会工作经费、临时人员劳务费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市人民政府办公室资产总额1063.89万元，其中，流动资产233.93万元，固定资产829.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少712.51万元，其中固定资产减少491万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆9辆，账面原值377.31万元（因公车改革无偿划拨至机关事务管理局）；报废报损房屋建筑物2032平方米，账面原值745.89万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额82.26万元，其中：货物类采购66.92万元、工程0万元、服务类采购金额15.27万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　我单位无绩效自评信息情况。

　　（六）其他重要事项情况说明

　　     固定资产房屋建筑减少原因是：因老政府办公室被鉴定为危房给予拆除，房屋资产清查后报废核消；另9辆公务车无偿划拨给机关事务局。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。