个旧市公安局交警大队2017年度部门决算

　　个旧市公安局交警大队2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市公安局交警大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市公安局交警大队概况

　　一、 主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市公安局交警大队肩负着个旧市辖区内的道路交通管理业务工作,具体为辖区内道路交通秩序管理工作，查处纠正道路交通违法行为，组织开展道路交通安全宣传及讲解，管理辖区内机动车和驾驶人，有效预防和处理道路交通事故，确保辖区内道路安全、有序、畅通。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　在强有力的政法保障体制下，以预防道路交通事故为中心，市区以保畅通为重点、农村地区以保安全为重点，组织开展各项专项整治，全力确保个旧地区的安全和畅通。结合道路交通安全管理工作，围绕省、州公安机关开展反恐工作的一系列工作要求认真开展反恐工作。一是在各卡点基础上，在日常的路查工作中，注意发现相关线索；二是在日常的道路交通事故处理、车辆管理、交通违法处理工作中贯穿各项反恐措施。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入财政部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省个旧市公安局交通警察大队2017年末实有人员编制56人。其中：行政编制56人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

　　实有车辆编制27辆，在编实有车辆27辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省个旧市公安局交通警察大队2017年度收入合计1897.24万元。其中：财政拨款收入1897.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少547.71万元，主要原因分析人员减少，人员经费相对减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省个旧市公安局交通警察大队2017年度支出合计2459.69万元。其中：基本支出1222.64万元，占总支出的49.70％；项目支出1128.16万元，占总支出的45.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比下降9259.94万元,主要原因分析厉行节约、人员减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出86.29万元。与上年对比下降15.42万元,主要原因分析厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.06％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1128.16万元。与上年对比下降384.94万元,主要原因本年度项目有所减少。具体项目主要开支了州补交通事故预防、辅警劳务费等项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市公安局交通警察大队部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2350.80万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降547.71万元,主要原因分析厉行节约。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.公共安全（类）支出2157.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.80%。其中：2040201项1029.15万元，主要用于在职人人员工资；2040212项1128.16万元，主要用于各类道路交通管理工作的支出；

　　2.社会保障和就业支出（类）支出110.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。其中：2080501项17.98万元、2080505项92.48万元，主要用于退休人员经费及在职人员养老保险缴费；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出83.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。其中：2101101项55.39万元、2101103项27.65万元；主要用于在职职工医疗保险缴费及公务员医疗补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市公安局交通警察大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为510万元，支出决算为86.41万元，完成预算的16.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为64.14万元，完成预算的12.58%；公务接待费支出决算为22.27万元，完成预算的4.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车的减少，厉行节约。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少147.61万元，下降63.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少137.63万元，下降68.21%；公务接待费支出决算减少9.98万元，下降30.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车的减少，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出64.14万元，占74.23%；公务接待费支出22.27万元，占25.77%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出64.14万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出64.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于各类道路交通管理工作的支出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出22.27万元。其中：

　　国内接待费支出22.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待250批次（其中：外事接待0批次），接待人次2300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类道路交通管理工作的支出发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于我单位无此情况发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市公安局交警大队部门2017年机关运行经费支出86.29万元，与上年对比下降15.42万元,主要原因分析人员的减少。部门机关运行经费主要用于各类道路交通管理工作的支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市公安局交警大队部门资产总额2446.76万元，其中，流动资产309.83万元，固定资产2136.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）877.57万元，其中固定资产（减少）203.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值651.13万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值1396.61万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋120平方米，账面原值651.13万元，实现资产使用收入2.137万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购计划金额171.13万元，实际采购金额171.13万元，其中：采购货物111.28万元、工程57.70万元、服务2.15万元。

　　(五)绩效自评信息情况

　　无

　　（六）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。