个旧市人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算

　　个旧市人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分个旧市人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻执行党中央、国务院、省、州党委政府和市委、市政府关于扶贫工作的方针政策及措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部群众发扬艰苦奋斗精神，完成扶贫工作任务。

　　开展对扶贫理论、政策和问题的调查研究，总结扶贫工作经验，传播信息，推广、交流扶贫经验和成果，拟定全市扶贫工作的方针政策、发展规划和年度扶贫计划，经批准后组织实施。

　　当好市委、市政府在扶贫开发工作中的参谋和助手，承办市委、市政府和上级机关交办的其他工作。

　　认真执行国家和省、州扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，拟定资金使用分配方案，监督检查全市扶贫资金使用情况；管理扶贫项目，与财政、发改、金融及有关职能部门协调，审定扶贫开发项目，做好项目的列项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。

　　与各级党政机关和社会各界建立广泛联系，动员组织市级机关、单位、社会团体参与扶贫，做好党政机关挂钩扶贫和对口联系金平县帮扶贫的协调服务工作，负责外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作；根据国家扶持贫困的标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的困难，做好扶贫监测、统计工作；做好科教扶贫工作，多渠道多层次地对贫困地区的干部群众开展科技培训，提高劳动者素质和生产力水平，以及干部对扶贫开发的组织领导和管理水平，加快科学技术的推广应用。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，我市3个贫困村脱贫出列，730户2903人脱贫退出。

　　17个整村推进项目，以建档立卡贫困乡、贫困村、贫困人口为重点，涉及贾沙乡、卡房镇、保和乡、蔓耗镇4个南部山区，项目计划总投资8210.6万元，其中浦发基金5473.3万元，财政专项扶贫资金450万元，部门整合资金、其他资金及群众自筹2287.3万元，目前拨付资金2131.4万元。计划建设项目19项，其中，基础设施7项，文化教育卫生建设4 项，生态环境能源建设项目6项，产业发展项目2项。

　　2017年产业扶贫项目，紧紧围绕脱贫退出贫困对象、脱贫目标，采取“菜单式”产业扶贫、特色产业扶贫、易地搬迁后续产业扶贫、小额信贷到户扶贫4种不同方式进行重点扶持。全市计划投入产业扶贫资金2213.5万元，其中，财政专项资金1273.5万元，信贷资金940万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计252.32万元。其中：财政拨款收入252.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加154.07万元，增长156.81％，主要原因是拨入小额贷款贴息资金。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计239.04万元。其中：基本支出205.70万元，占总支出的86.05％；项目支出33.34万元，占总支出的13.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加77.36万元，增长47.8％，主要原因是拨付小额贷款贴息资金及接待考核组支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的基本支出205.70万元。与上年对比增长126.96万元，增长161.24％。主要原因是本年人员经费增资，发放政策性绩效奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.22％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.34万元。与上年对比减少49.6万元,下降59.8％，主要原因是特定行政工作任务减少。主要项目有：个财农[2017]133号州补2017年州级产业发展和民生改善资金、个财农[2017]131号省补贫困对象动态管理工作经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出239.04万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加77.36万元，增长47.8％。主要原因是拨付小额贷款贴息资金及接待考核组支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出（类）支出17.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。其中：行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项0.60万元，主要用于我单位离退休人员经费；行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项17.37万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出13.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。其中：行政事业单位医疗款行政单位医疗项9.68万元，主要用于在职职工医保缴费；行政事业单位医疗公务员医疗补助项3.91万元，主要用于公务员医疗补助；

　　3. 农林水支出（类）支出207.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.80%。其中：扶贫（款）行政运行（项）115.62万元，主要用于在职职工（公务员）工资及行政运行经费；扶贫款生产发展项15.72万元，主要用于2017年州级产业发展和民生改善项目；扶贫款扶贫事业机构项58.52万元，主要用于在职职工（事业人员）工资及公用经费；扶贫款其他扶贫支出项17.62万元主要用于贫困对象动态管理工作经费及其他工作经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为0.92万元，完成预算的7.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8万元，完成预算的11.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，相关用车费用在平台发生，本年度无公务用车购置及运行维护费。同时，我单位厉行节约，减少相关接待。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少11.41万元，下降92.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.53万元，下降100%；公务接待费支出决算减少6.88万元，下降88.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革后，相关用车费用在平台发生，本年度无公务用车购置及运行维护费。同时，我单位厉行节约，减少相关接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.92万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.92万元。其中：

　　国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考核组、督查组、第三方评估等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费支出8.68万元，与上年对比增加5.6％。主要原因是本年度扶贫工作任务重，经常下乡，相关费用增加，同时接待上级考核组等，故本年机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，资产总额125.18万元，其中，流动资产45.40万元，固定资产79.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.62万元，其中固定资产增加3.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度政府采购计划金额4.09万元，实际采购支出总额4.06万元，其中：货物4.06万元、工程0万元、服务金额0万元，以及授予小微企业合同金额0万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单元）的基本支出。

　　四、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

　　五、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项），反映扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　六、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。