个旧市地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算

　　个旧市地方志编纂委员会办公室2017年度部门决算

　　第一部分 个旧市地方志编纂委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市地方志编纂委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市地方志编纂委员会办公室（下称市志办）是个旧市地方志编纂委员会的工作机构，具体负责主管个旧市地方志工作，负责组织领导、指导督促全市各承编单位续志和年鉴工作，承担部分专志的编写和全志、年鉴的总纂、出版工作。市志办机构规格正科级，全额拨款事业单位，内设综合科、业务科及资料室3个职能科（室）。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.做好《个旧年鉴》（2017）编撰工作

　　2017年2月，市委办、市政府办联合下发关于编撰《个旧年鉴》（2017）和做好年鉴宣传彩页征集认刊工作的通知，要求全市各承编单位尽快启动撰稿工作，并根据本单位经费情况自愿做好宣传彩页的认刊工作。4月，市志办进一步制定和完善《个旧市地方志编纂委员会办公室编纂人员工作分配方案》，明确市志办全体编纂人员各自岗位职责、目标任务、编辑时限和质量要求。经过全市百余名撰稿员和市志办全体编纂人员的共同努力，圆满完成《个旧年鉴》（2017）编辑排版工作。

　　2. 做好《个旧政报》编辑、发放工作

　　《个旧政报》是由市政府办主办，用于传达市政府政令、指导工作的政务月刊，市志办一直积极支持市政府办工作，特派专人承担此项工作，按时完成政报的编辑、发放工作。截至2017年12月底，市志办已为市政府办编印《个旧政报》216期。同时，市志办从2011年起对版面进行全面改版，2014年1月，实现了电子政报的编辑、发放工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入市志办2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　市志办2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制7人，工勤编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员7人，工勤人员1人））。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　市志办2017年度收入合计144.69万元。其中：财政拨款收入144.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增长30.32万元，主要原因是人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　市志办2017年度支出合计159.49万元。其中：基本支出138.38万元，占总支出的86.76％；项目支出21.11万元，占总支出的13.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出对比增加32万元，主要增加原因是人员经费增加导致支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障市志办正常运转的日常支出138.38万元。与上年对比增加支出45.14万元,主要原因是人员工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.73％；办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费占基本支出的3.27％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障市志办为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出21.11万元。与上年对比减少支出减少13.14万元,主要原因是财政安排项目经费减少。具体项目开支为年鉴的制作、印刷。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市志办2017年一般公共预算财政拨款支出159.49万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加支出32万元，主要原因是人员工资标准提高。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出138.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.7%，其中：2010301项117.16万元、2010302项21.11万元，主要用于工资发放、年鉴的制作、印刷及办公费、邮电费、培训费、公务接待费的支付。

　　2.社会保障和就业支出12.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%，其中：2080502项2.26万元、2080505项9.94万元，主要用于退休人员退休费和机关事业单位基本养老保险缴费的支付。

　　3.医疗卫生与计划生育支出9.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，其中：2101102项5.92万元、2101103项3.10万元。主要用于单位医疗保险和公务员医疗补助的缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　市志办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.48万元，完成预算的29.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算的29.6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2017年市志办公车改革后无公务用车运行经费产生；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.37万元，下降48.07%；其中：因公出国（境）费支出决算减少0元,下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降33.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是单位公务用车改革拍卖,所以无公务用车运行经费产生，二是厉行节约，减少一般行政性支出。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.48万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1.48万元。其中：

　　国内接待费支出1.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于编纂、制作年鉴发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　市志办2017年机关运行经费支出11.50万元，与上年对比增加支出8.29万无，主要原因是从2017年开始发放公务员交通补贴。部门机关运行经费主要用于其他交通费用、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，市志办资产总额26.62万元，其中，流动资产15.82万元，固定资产10.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17.7万元，其中流动资产减少20.45万元，固定资产增加2.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　市志办2017年度政府采购支出总额12.78万元，其中：购买计算机、打印机、沙发、保险柜2.78万元，年鉴印刷10万元。

　　 (四)绩效自评信息情况

　　市志办2017年度无此情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、年鉴，是指系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献。