个旧市人民政府城区街道办事处2017年度部门决算

　　个旧市人民政府城区街道办事处2017年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市人民政府城区街道办事处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　 第一部分  个旧市人民政府城区街道办事处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市人民政府城区街道办事处是个旧市政府派出的办事机构，属国家行政机关单位；城区街道办事处机关下设党政办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、民政科、经济管理财审科5个科室。有城区文化站、城区低保站、城区老年服务中心3个事业单位。城区办机关编制人数29名，其中：公务员21名，机关工勤人员2人，事业单位人员6名。有26个社区，13个退管中心片区工作站。城区街道办事处主要担负着社区的发展和建设以及协同各部门各单位之间开展的各项工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.创新载体，着力提升街道社区党建工作水平。

　　构建社区“大党委”，探索区域化党建新模式；建立异地流动党支部，探索流动党员管理有效途径；建立特色党支部，建立基层党组织建设的新阵地；强化学习教育，提升队伍素质；完善制度建设，规范财务管理。

　　2.整合资源，着力抓好国家卫生城市复审迎检和提升城乡人居环境工作。

　　“五模式”打好宣传教育组合拳，努力解决市民环境卫生意识差的问题；“四措施”开展老旧小区大整治，努力解决社区环境卫生脏乱差的问题；“三制度”探索管理新机制，努力解决城区环境卫生问题；整合资源抓示范，合力推动城区人居环境。

　　3.以人为本，着力做好各项民生工作。

　　深入推进社会保障工作；严格做好计划生育；各项指标按期完成；做好退体人员社会化管理服务。

　　4.平安创建，着力维护街道社区和谐稳定。

　　健全完善群众信访工作机制；创新综合治理思路，有效提高群众安全感和满意度；规范安全管理。

　　5.抓好特色项目，推进“诗意个旧·人文锡都”建设。

　　6.唱响主旋律，大力开展精神文明建设。

　　大力开展群众性文化活动；创立“我居个旧”微信公众号，探索社区宣传的新路径；积极组织社区开展文明单位创建活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市城区街道办事处2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：1、文化站2、低保站3、老年服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　城区办部门2017年末实有人员编制29人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员29人。其中：离休2人，退休27人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　 第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市人民政府城区街道办事处2017年度收入合计1212.66万元。其中：财政拨款收入1212.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入X0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2016年个旧市城区街道办事处决算总收入1247.16万元相比减少34.5万元，主要专项经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市人民政府城区街道办事处2017年度支出合计1215.52万元。其中：基本支出477.86万元，占总支出的39％；项目支出737.66万元，占总支出的61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2016年部门决算支出1307.96万元，与上年对比减少92.44万元,主要原因是部分公车划归平台管理后，公车运行使用费用明确减少；按照相关规定减少公务接待，接待费用明确减少。

　　 （一）基本支出情况

　　2017年度用于保障城区办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出477.86万元。与上年对比减少了249.8万元,主要原因是部分公车划归平台管理后，公车运行使用费用明确减少；按照相关规定减少公务接待，接待费用明确减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出737.66万元，比上年的480.12万元增加了257.54万元，主要是增加了社区党组织服务群众专项经费，以及城乡社区一般行政管理事务经费。主要是用于社区党组织服务群众工作的开展、征兵工作宣传、保障社区日常工作开展。

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市人民政府城区街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出1215.52万元,占本年支出合计的100%。与2016年部门决算支出1307.96万元，相比减少92.44,主要原因是部分公车划归平台管理后，公车运行使用费用明确减少；按照相关规定减少公务接待，接待费用明确减少。

　　 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出126.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%，主要用于党组织服务群众专项经费支出。

　　2.国防（类）国防动员（款）并兵役征集（项）支出0.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，主要用于征兵工作宣传。

　　3.文化体育与传媒（类）文化(款)其他文化支出（项）支出35.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于文化站工作人员的工资及人员经费。

　　4.社会保障和就业（类）支出543.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45%，其中，民政管理事务（款）老龄事务（项）支出48.42万元，主要用于老年服务中心工作人员的工资和人员经费，以及呼叫中心人员的工资。民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出422.45万元，主要用于社区日常工作经费以及社区人员补贴。行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出72.58万元，主要用于离退休人员的离退休费及各项补贴。

　　5、医疗卫生与计划生育（类）支出57.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。其中，医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出20.34万元，医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出14.01这两项主要用于人员医保的支出。计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出23.33万元，主要用于人员工资，主要用于日常经费支出。

　　6.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出4.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，主要用于社区能源节约示范工作经费支出。

　　7.城乡社区（类）支出447.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.79%。其中，城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出277.54万元，主要用于机关工作人员的工资及人员经费。城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出45.8 万元，主要用于城区办日常经费支出。城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出119.86万元，主要用于社区工作人员补贴及工作经费。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出4万元，主要用于社区环境卫生工作经费支出。

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市城区街道办事处2017 “三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为7.1万元，完成预算的35.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.41元，完成预算的33.94%；公务接待费支出决算为4.69元，完成预算的66.06%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆划归平台，只保留一辆车，切实落实厉行节约。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.25万元，下降31.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少1.36万元，下降29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因车辆划归平台，只保留一辆车，切实落实厉行节约。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，占33.94%；公务接待费支出4.69万元，占66.06%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.41万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.41万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4.69万元。其中：

　　国内接待费支出4.69万元，（其中：外事接待费支出4.69万元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次705人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城区办日常工作及社区工作开展发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市人民政府城区街道办事处2017年机关运行经费支出126.55万元，与2016年的380.27万元对比减少了253.72万元,主要原因是车辆划归平台以及落实厉行节约。部门机关运行经费主要用于人员经费和公务经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市人民政府城区街道办事处资产总额2385万元，其中，流动资产1245万元，固定资产1140万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1067万元，其中固定资产增加282万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋4626平方米，账面原值50.37万元，实现资产使用收入50.37万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市人民政府城区街道办事处2017年度政府采购支出总额84.07万元，其中：货物采购78.63；服务5.44金额。

　　(四)绩效自评信息情况

　　     无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　 无

　　 （六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。