个旧教育部门2017年度部门决算

个旧教育部门2017年度部门决算

第一部分 个旧教育部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 个旧教育部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，以及上级教育行政部门的有关指示，并从实际出发，制定具体的实施办法和补充规定。

2、坚持教育为社会主义现代化服务的方针，编制教育发展规划。按照需要调整教育结构，全面推进素质教育、全面提高教育质量。

3、统一管理基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育，重点管好普及九年制义务教育、中等职业技术教育和农民教育、各种社会力量办学，同时管理所辖乡、镇、（区）的教育工作。

4、统一部署指导全市的教育工作和教育体制改革，不断完善“分组负责、分级管理，以县为主的体制”，建立教育督导制度，加强对各类学校的检查、评估和指导，管理各种教育的人事、财务、基建、设备等工作，做好教育事业的各项统计工作。

5、统一指导各级各类学校的教育、教学、体育、卫生、勤工俭学工作，开展教研活动，组织经验交流，提供教育信息，提高教学质量。

6、管理大中专和中小学、职业技术学校的招生工作。组织指导教学仪器、电教设备的供应、使用和管理。

7、制定全市师资培训、领导干部培训计划，加强在职教师的培训，领导干部的培养。

8、负责全市直管学校的党群、纪检、监察工作，学校的宣传工作，加强学校政治思想教育工作，按干管权限，负责学校领导干部和教师的考察、使用、晋升、任免和奖惩工作。

9、负责机关工作人员的思想建设和作风建设，抓好政治学习和业务培训。

10、协调教育部门与其他部门或单位的关系共同办好教育，办理市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、落实责任，扎实推动党的十九大精神学习研究宣传全覆盖，推进教育系统全面从严治党。

2、继续全面实施提升教育教学质量三年行动计划，补齐短板，整体提升教育发展水平。

3、加强学校常规工作精细化管理，构建和完善高效课堂教学模式。

4、立德树人，加快教师专业成长步伐，深入推进教育内涵发展。

5、加大投入，夯实基础，积极改善办学条件，提升教育发展保障水平。

 6、关注公平，坚决打赢教育精准脱贫攻坚战。

7、强化安全责任意识，确保校园安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧教育部门2017年度部门决算编报的单位共39个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位38个。分别是：个旧市教育局机关、个旧一中、个旧二中、个旧三中、个旧四中、个旧五中、个旧六中、个旧七中、个旧八中、个旧九中、个旧十中、个旧十一中、个旧十二中、个旧十三中、个旧十四中、个旧十五中、个旧十六中、个旧十七中、个旧十八中、和平小学、绿春小学、人民小学、红旗小学、鄢棚小学、金湖小学、锡城中心校、鸡街中心校、沙甸中心校、大屯中心校、贾沙中心校、老厂中心校、卡房中心校、保和中心校、蔓耗中心校、个旧一职中、个旧市教育局幼儿、个旧市机关幼儿园、个旧市教育科学研究培训中心和个旧市青少年活动中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧教育部门2017年末实有人员编制4074人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制4049人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员3790人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休20人，退休13人。

实有车辆编制43辆，在编实有车辆43辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧教育部门2017年度收入合计77751.85万元。其中：财政拨款收入77713.74万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入38.11万元，占总收入的0.05%。与上年对比增加10171.22万元，主要原因是本年度人员经费增加了绩效考评奖，医疗保险缴费增加及新增教育基础薄弱县普通高中建设中央基建投资，其中：205类教育支出增加15994.83万元，207类文化体育与传媒支出增加29.53万元，208类社会保障与就业支出减少7135.59万元，210类医疗卫生与计划生育支出增加1624.67万元，212类城乡社区支出本年无收入减少44.72万元，229类其他支出减少297.50万元。

二、支出决算情况说明

个旧教育部门2017年度支出合计83256.83万元。其中：基本支出79027.55万元，占总支出的94.92％；项目支出4229.28万元，占总支出的5.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加16127.73万元，主要原因是本年度人员经费增加了绩效考评奖，医疗保险缴费增加，彩票公益金增加，且项目支出也有所增加。其中：201类一般公共服务支出增加3万元，205类教育支出增加21389.36万元，207类文化体育与传媒支出增加25.71万元，208类社会保障与就业支出减少7078.86万元，210类医疗卫生与计划生育支出增加1619.66万元，212类城乡社区支出本年无支出减少44.72万元，229类其他支出增加213.58万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障个旧市教育部门及下属事业单位等39家机构正常运转的日常支出78766.59万元。与上年对比增加13958.97万元,主要原因是本年度人员经费增加了绩效考评奖及医疗保险缴费增加，其中：201类一般公共服务支出增加3万元，205类教育支出增加19479.01万元，207类文化体育与传媒支出增加25.71万元，208类社会保障与就业支出减少7168.41万元，210类医疗卫生与计划生育支出增加1619.66万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.88％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障个旧市教育部门及下属事业单位等39家机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3768.28万元。与上年对比增加1694.23万元,主要原因是本年度项目与上年相比有所增加，项目支出也相应增加。其中：205类教育支出增加1738.95万元，212类城乡社区支出本年无支出减少44.72万元。具体项目开支及开展工作情况是2017年支出个旧三中、个旧八中、个旧十二中教育现代化推进工程（教育基础薄弱县普通高中建设）中央基建投资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧教育部门2017年度一般公共预算财政拨款支出82534.88万元,占本年支出合计的99.13%。与上年对比增加15653.20万元, 主要原因是本年度人员经费增加了绩效考评奖，医疗保险缴费增加，彩票公益金增加，且项目支出也有所增加。其中：201类一般公共服务支出增加3万元，205类教育支出增加21217.95万元，207类文化体育与传媒支出增加25.71万元，208类社会保障与就业支出减少7168.40万元，210类医疗卫生与计划生育支出增加1619.66万元，212类城乡社区支出本年无支出减少44.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、201类一般公共服务支出2.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。其中：2019999其他一般公共服务支出2.99万元，主要用于绿春小学2017年开展全省珠心算工作。

2、205类教育69924.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.72%。其中：

20501教育管理事务447.76万元，包括：2050101行政运行376.23万元，2050102一般行政管理事务22.44万元，2050199其他教育管理事务支出49.09万元，主要用于个旧市教育局机关行政在职人员工资福利支出、绩效考核奖支出和相关学校日常公用经费支出；

20502普通教育65990.38万元，包括：2050201学前教育1162.19万元，2050202小学教育34704.68万元，2050203初中教育18497.05万元，2050204高中教育11509.77万元，2050299其他普通教育支出116.69万元，主要用于个旧市教育部门2所公办幼儿园、6所城区小学、9所乡镇中心小学校和18所中学在职人员工资福利支出、绩效考核奖支出、日常公用经费支出和各种专项资金支出，如学前幼儿家庭经济困难儿童资助、义务教育保障机制学校公用经费、义务教育保障机制学生营养改善计划、城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助、普通高中国家助学金和普通高中公用经费等。

20503职业教育1592.67万元，包括：2050304职业高中教育1592.67万元，主要用于个旧一职中在职人员工资福利支出、绩效考核奖支出、日常公用经费支出、个旧一职中和特格瓦阿拉伯语职业中学中职学校国家助学金和中职学校免学费。

20507特殊教育63.15万元，包括：2050701特殊学校教育63.15万元，主要用于个旧市教育部门中小学在校随班就读残疾学生康复训练、教师特殊教育培训等公用支出。

20508进修及培训488.90万元，包括：2050801教师进修488.90万元，主要用于个旧市教育科学研究培训中心在职人员工资福利支出、绩效考核奖支出和日常公用支出。

20509教育费附加安排的支出1141万元，包括：2050901农村中小学校舍建设291.81万元，2050902农村中小学教学设施10.44万元，2050903城市中小学校舍建设35.92万元，2050904城市中小学教学设施0.05万元和2059999其他教育费附加安排的支出802.78万元，主要用于全面改薄、长效机制等中小学校舍维修改造市级配套资金支出、春秋季学期专兼职民办保安经费、民办教育发展资金、民办中小学市级公用经费和义务教育阶段第二批食堂工勤人员工资补助。

20599其他教育支出200.64万元，包括2059999其他教育支出200.64万元，主要用于个旧市教育局机关在职事业人员工资福利支出、绩效考评奖支出和日常公用经费支出。

3、207类文化体育与传媒103.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。其中：2079999其他文化体育与传媒支出103.39万元，主要用于个旧市青少年活动中心在职人员工资福利支出、绩效考评奖支出和公用经费支出。

4、208类社会保障和就业7541.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14 %。其中：2080501归口管理的行政单位离退休272.72万元，2080502事业单位离退休1873.87万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5373.71万元，2080599其他行政事业单位离退休支出20.93万元，主要用于个旧教育部门下属学校2017年1-2月离退休人员工资、3-12月离休人员工资、个旧市教育局机关代管市属企业退休中小学教师37人工资和教育部门在职人员基本养老保险缴费。

5、210类医疗卫生与计划生育4962.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。其中：2101101行政单位医疗32.83万元，2101102事业单位医疗3184.07万元，2101103公务员医疗补助1745.85万元，主要用于个旧教育部门在职退休人员医疗保险缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧教育部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为451.04万元，支出决算为265.55万元，完成预算的58.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为106.07万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为159.48万元，完成预算的60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位从实际出发，本着厉行节约的原则合理编制年度预算，使预算趋于合理化。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数265.55万元比2016年310.55万元减少45万元，下降14.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17.09万元，下降13.89%；公务接待费支出决算减少27.91万元，下降14.89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是各级政府出台各项“三公”经费管理措施，各单位严格遵守，按制度进行公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出106.07万元，占40%；公务接待费支出159.48万元，占60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出106.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出106.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆。主要用于个旧市教育部门开展教育教学业务工作使用车辆支出燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出159.48万元。其中：

国内接待费支出159.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2474批次（其中：外事接待0批次），接待人次24276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于个旧市教育部门各级各类检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

个旧教育部门2017年机关运行经费支出1018.18万元，与上年对比减少672.15万元,主要原因是机关运行经费包括局机关本级日常公用经费和下达我局由我局支出或转拨的各类专项经费，如学前幼儿资助款、民办中小学公用经费、营养计划资金、公办民办学校保安经费等，本年专项经费有所减少。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，个旧教育部门资产总额75444.66万元，其中，流动资产6486.99万元，固定资产68778.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产179.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少976.54万元，其中固定资产增加5958万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值49.71万元；报废报损资产202项，账面原值154.84万元，实现资产处置收入33.54万元；出租房屋5630.64平方米，账面原值243.87万元，实现资产使用收入268.17万元。

(三)政府采购支出情况

个旧教育部门2017年度政府采购支出总额2808.08万元，其中：货物1636.04万元、工程879.16万元、服务292.88万元，授予小微企业合同2808.08万元。

(五)绩效自评信息情况

无

（六）其他重要事项情况说明

个旧教育部门无此情况。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。