个旧市统计局2017年度部门决算

个旧市统计局2017年度部门决算

第一部分  个旧市统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 个旧市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、指导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意、乡镇（区、处）以及村委会领导干部公信度等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

6.组织各乡镇（区、处）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或备案部门统计调查项目、民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

10.协助管理乡镇（区、处）统计站，按照上级要求做好统计专业技术资格考试、职务评审和统计从业资格认定工作。做好统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

11.收集、整理西部大开发、桥头堡战略建设和相关地区的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

12.承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.深入调查，保质保量完成各项统计业务。2017年，我局准确、及时、全面地完成了工业、农业、贸易业、餐饮业、能源、固定资产投资、劳动工资、国民经济核算等二十多个专业统计报表工作；完成了县域经济监测，基本单位名录库维护、更新等工作。2017年个旧市主要经济指标预计完成情况：一是全市预计实现地区生产总值（GDP）245.73亿元，增长10%左右，其中：第一产业14.43亿元，增长6.0%左右；第二产业129.59亿元，增长12.2%左右；第三产业101.71亿元，增长9.1%左右。二是全市预计完成农业总产值25.88亿元，增长6.5%左右；实现增加值14.82亿元，增长6.0%左右。三是全市规上工业增加预计增长12.5%左右。四是全市预计完成固定资产投资319.03亿元，增长20.1%。五是全市预计完成社会消费品零售总额81.38亿元，增长12.0%。

2. 精心组织，全力做好第三次全国农业普查工作。  一是明确目标，落实责任。农业普查是一项复杂的社会系统工程，需要各级政府强有力的组织领导，形成合力，统筹推进，才能扎实推进农业普查各项工作。为落实责任主体、明确目标，市政府于2017年1月24日分别与9个乡镇签订了《个旧市第三次全国农业普查责任状》。二是依法普查、规范操作，确保普查数据质量。2017年1月1日是农业普查的登记起始时间，在农业普查登记过程中，全体普查工作人员严格按照国家的普查方案和工作流程，认真审核登记对象提供的相关证照及数据资料，使用PDA进行如实登记和拍照取证。在实施登记过程中，遇到困难和问题，及时与市农普办联系沟通，采取应对措施，规范操作，避免随意性和人为错误。对普查内容比较复杂的普查对象，保证填写内容有根有据，防止出现逻辑性和技术性差错。逐一摸清、核实登记对象的基本情况，确保登记对象不重不漏。三是做好数据上报与修改。为进一步提高我市普查数据质量，普查办督查组要求各乡镇在自查、互查的基础上，组织村民代表、村干部、妇女代表交流讨论，并进行议查，须做到普查草表与PDA的录入一致方能上报，3月中旬全市共完成654个普查小区的数据上报工作。针对平台普查审核公式与PDA系统审核公式的不统一，为防止基层普查员的胡乱修改、防止平台修改数据与被PDA修改覆盖的相互干扰。3月27日起，市普查办本着“硬抽人、抽硬人”的原则，先后从9个乡镇抽调对普查指标掌握较全面、计算机能力较强的“两员”将普查草表、PDA带到普查办公室对错误普查信息作统一修改。

经过各级普查机构和“两员”的不懈努力，我市已较好地完成了各项农业普查工作任务，目前正着手普查资料的开发运用。

3. 积极主动，认真开展好各项专项调查工作。

全面两孩政策实施效果抽样调查。根据国家省州的调查方案，我市大屯镇的大屯居委会、大屯村季会，贾沙乡的贾沙村委会、围墙村委会，城区办的民权社区、金湖南社区为“全面两孩”政策实施效果调查样本。

我局安排专人负责此项工作，并由分管领导带队深入到各抽查单位，进行实地走访，组织乡镇统计员、计生工作人员、村委会领导、育龄妇女代表等以集中会议讨论的形式开展问卷调查和调研，收回有效问卷率达100%，此次调研共涉及户籍人口28866人，常住人口32324人。抽样调查表及情况汇报已按时报送了州统计局。

2017年人口变动抽样调查。按照省、州抽查方案，我市抽中大屯镇大屯村委会。我局为全面、及时、准确地完成抽查工作，一是加大宣传力度，营造良好的社会氛围；二是周密协调，确保调查工作质量。由熟悉业务的副局长带队前去调查；三是摸清底数，确保调查数据可靠。在培训期间对调查员做了前期动员，要求在摸底阶段，就把相关人口、房屋信息核准、核实，真正做到心中有数；四是加强审核，确保调查数据质量。围绕以提高数据质量为核心，开展数据联审工作，严把数据质量关，特别对人口出生率、死亡率等重点指标进行特别审核，确保数据准确性。相关数据已按时上报到州统计局。

4. 积极协调，认真开展好基本单位名录库维护工作。一是适时更新，确保“两库”一致，按季做好基本单位名录库日常维护更新工作；严格“四上”企业审批流程，做好“四上”企业的新增、退出管理，密切与专业联系，定期和不定期进行核对，确保名录库和专业库指标一致。集中开展对全市“四上”企业的清理、核实工作，同时把新增规上企业做为核查重点，对新进的规模企业进行全部走访调查，确保了“两库”企业资料真实、完整、有效。截至11月5日，“四上”企业申报30户，新入库22户，退出11户。二是信息共建，做好名录库维护管理延伸拓展，今年以来，我局严格按照省、州统计局相关要求，积极推进“一库在线、基层维护、适时更新、共建共享”的基本单位名录库建设维护更新模式，切实把基本单位名录库维护管理工作延伸拓展到基层。三是积极开展基本单位规范化精细化管理试点工作，及时与市场监管、税务、民政、编办等部门沟通联系，并取得相关单位信息资料，目前正在进行比对分析。

5. 以更换硬件设施为突破口，加强网络安全建设。一是各科室、专业的硬件设施得到加强。为了保质保量完成各专业的统计报表审核上报工作和建设完备的统计台账，更换了6台已老化、难以适应工作需要的台式电脑，购置了5套组合式档案柜。二是强化网络安全和信息化建设。为了进一步加强我市统计系统网络安全，确保全市统计数据的安全性，购买安装了保密检查工具(非涉密单机版)1套，要求各专业工作人员（包括各乡镇统计员）必须强化统计信息保密和网络安全意识，要认真及时做好各类专业数据、信息备份工作，切实做到内外网隔离使用，不允许下载安装与工作无关的软件、及时升级杀毒软件和360安全卫士，确保计算机网络及数据信息安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市统计局2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.个旧市地方统计调查队

2.个旧市社情民意调查中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市统计局2017人员编制27人，其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休1人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市统计局2017年度收入合计466.5万元。其中：财政拨款收入466.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年对比下降5.7%，主要原因分析，2017年第三次全国农业普查完成了各项工作任务，正在进行普查资料的开发运用。大型普查项目结束，2017年项目资金拨入减少，使2017年财政拨款收入比去年同期减少。

二、支出决算情况说明

个旧市统计局2017年度支出合计485.7万元。其中：基本支出413.9万元，占总支出的85.2％；项目支出71.6万元，占总支出的14.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长7.5%，主要原因分析：2017年工资调整和奖励性绩效发放，社保、医保费用缴纳基数增加等使本年度经费支出增长。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出413.9万元。与上年对比增长15.4%，主要原因分析：2017年工资调整和奖励性绩效发放，社保、医保缴纳基数增加等使本年度经费支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.9％，年人均支出16.56万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.8万元。与上年对比下降41.8%，主要原因分析：2017年第三次全国农业普查完成了各项工作任务，下一步正着手普查资料的开发运用。大型普查项目结束， 致使2017年项目资金使用减少。

具体项目开支及开展工作情况见附表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出485.7万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长7.5%，主要原因分析2017年工资调整和奖励性绩效发放，社保、医保缴纳基数提高等使本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出405.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.4%。主要用于保障行政事业单位工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出、商品和服务支出、其他资本性支出等。按项级科目分类支出：见附表

2.社会保障和就业（类）支出51.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.5%。主要用于保障离退休人员的工资福利和机关事业单位缴纳养老保险支出等。按项级科目分类支出：见附表

3.医疗卫生与计划生育（类）支出29.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于于支付本单位职工的医疗保险。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为8.6万元，完成预算的57.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8.6万元，完成预算的57.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年第三次全国农业普查各项工作任务已完成，目前正在进行数据资料开发和应用，接待人数和接待批次及公务接待费用较上年度大幅下降；由于公车改革，我单位公务用车已全部拍卖，无公务用车，本年度公车运行维护费为零。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少10.3万元，下降54.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.1万元，下降100%；公务接待费支出决算减少7.2万元，下降45.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年第三次全国农业普查各项工作任务已完成，目前正在进行数据资料开发和应用，接待人数和接待批次及公务接待费用较上年度大幅下降；由于公车改革，我单位公务用车已全部拍卖，无公务用车，本年度公车运行维护费为零。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出8.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2017年公车改革我单位无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.6万元。其中：

国内接待费支出8.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次901人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第三次农业普查工作及日常接待省、州、各基层报表报送单位发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

个旧市统计局2017年机关运行经费支出397.6万元，与上年对比增长15.7%,主要原因分析：2017年发放奖励性绩效工资和社保缴纳基数提高增加了机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于统计局和下属事业单职工工资福利，缴纳医疗保险和养老保险，支付离退休人员工资。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，个旧市统计局资产总额154.3万元，其中，流动资产72.2万元，固定资产82.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.4万元，其中固定资产减少15.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.9万元（公车改革，调入平台，后平台已处置）；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

我单位2017年度政府采购计划金额为11.43万元，用一般公共预算开支。其中：货物9.03万元、工程0万元、服务2.40万元；实际采购金额为11.38万元，其中：货物8.98万元、工程0万元、服务2.40万元，均采用一般公共预算财政拨款资金开支。授予小微企业合同金额0万元。

(四)绩效自评信息情况

我单位无此情况。

（五）其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。