个旧市农业局2017年度部门决算

　　个旧市农业局2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市农业局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市农业局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行中央、省、市有关农业和农村工作的方针、政策，拟定全县种植业、畜牧业等农业各产业和农业机械化发展规划并指导实施，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善。

　　2、贯彻执行农业法律、法规，组织起草有关农业和农村经济的规范性文件并监督实施。依法组织对种子（苗）、肥料、农药、饲料、兽药、农业机械等农用产品进行质量检测和市场管理，负责动植物检疫、防疫和疫情测报，保护基本农田和农业生态环境，负责地方性行业标准的制定并组织实施。

　　3、制定全县农业发展长远规划和年度计划并组织实施，对农业重大建设项目进行立项、论证并组织实施。

　　4、参与协调解决农村经济发展中的重大问题，负责指导粮、油、畜、禽、茶、果、菜、菌、蚕等农产品的生产与开发；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农业和农村经济信息。

　　5、参与指导农村经济体制改革，指导全县农业社会化服务体系建设、农村集体经济组织和合作社经济组织建设，负责农村土地承包经营权流转和纠纷调解仲裁管理，指导农业新型经营主体的培育，负责农民负担监督管理工作。

　　6、制定农业科研与教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、实施科教兴农战略；组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责职业农民培育、培训工作。

　　7、负责农产品质量安全监督管理。负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

　　8、拟定全县农业机械化工作规划、计划并组织实施，组织指导农业机械化生产工作，负责农机安全生产监督管理。

　　9、组织实施农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、草场的开发利用及农业生物物种的保护、管理和科学利用。

　　10、负责局属单位的思想政治工作，指导局属单位业务工作，按照权限管理下属单位人事、劳动工资、机构编制和国有固定资产管理工作。

　　11、指导全县农业工作，负责全县农业的查灾、抗灾、救灾工作，负责全县农业应急管理工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，我市农业按照州委州政府“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略部署，以及打造“一核、两区、三带”红河经济发展新增长级的发展思路，以规划为引领，整合资金项目，优化农业结构，加快发展优质稻、特色果蔬、特色养殖、生物药材、烤烟、农畜产品加工、劳务输出“七大”产业。为农业发展、农民增收、农村稳定提供了产业支撑，全力打造红河谷绿色生态高新产业园区，加快全市特色农业发展和产业升级步伐。

　　2017年，农业总产值预计完成257551万元，增速6%；增加值预计完成149379万元，增速6%；粮食播种面积预计完成23.7209万亩，完成任务数的100.9%；蔬菜产量预计完成13.3万吨，完成任务数的100%；水果产量预计完成7万吨，完成任务数的100%；生猪存栏预计完成49.12万头，生猪出栏77万头，同比增长4.75%；肉牛出栏预计完成6.98万只，同比增长12%；肉羊出栏预计完成6.24万只，同比增长13.05%；家禽出笼预计完成405万羽，同比增长5.29%；肉类总产8.3万吨，同比增长5.11%；禽蛋产量预计完成1.47万吨，同比增长5.32%；奶类产量预计完成3.06万吨，同比增长6.28%；农产品加工产值预计完成307812万元，增长8%；农业产业化龙头企业销售收入预计完成245994万元，增长8%；截止2017年底，全市发展药材种植45000亩，预计全年可实现生物医药主营收入3.5亿元。固定资产入库项目27个，预计可完成12.6亿元，完成任务的100%；招商引资预计完成1亿元，完成任务的100%；目前，完成争取资金4991万元，完成任务的77.13%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农业局2017年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。

　　分别是：1.个旧市农业局

　　2.个旧市农民科技教育培训中心

　　3.个旧市农业环境保护工作站

　　4.个旧市农村经济经营管理站

　　5.个旧市渔业管理站

　　6.个旧市农业行政执法大队

　　7.个旧市农业机械安全监理所

　　8.个旧市农业机械化技术推广站

　　9.个旧市种子管理站

　　10.个旧市植检植保站

　　11.个旧市农业机械化技术学校

　　12.个旧市农业技术推广中心

　　13.个旧市畜牧技术推广站

　　14.个旧市动物疫病预防控制中心

　　15.个旧市动物卫生监督所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农业局年末实有人员编制169人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制137人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员137人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员84人。其中：离休0人，退休84人。

　　实有车辆编制19辆，在编实有车辆19辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　      第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农业局2017年度收入合计5688.76万元。其中：财政拨款收入5688.26万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.5万元，占总收入的0.01%。与上年对比减少449.24万元，主要原因为2017年2月开始单位退休人员工资由社保统发，所以208类款项减少355.6万元，故收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农业局年度支出合计6368.26万元。其中：基本支出2878.99万元，占总支出的45.21％；项目支出3489.27万元，占总支出的54.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加846.64万元,主要原因为2017年新增社会公益研究项目，退耕还林工程建设和已垦草原退耕还草项目，上年无，故2017年支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2878.99万元。与上年对比增加448.29万元,主要原因为2017年工资上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2733.13万元，占基本支出的94.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费145.86万元，占基本支出的5.07％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市农业局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3489.27万元。与上年对比增加659.37万元,主要原因为2017年新增社会公益研究项目，退耕还林工程建设和已垦草原退耕还草项目，上年无，故项目支出增加。具体项目开支为：农村土地经营权确权登记颁证、中央草原生态保护奖励绩效评价、农业生产发展专项、种养业循环一体化项目、中央动物防疫资金、中央农业生产救灾资金等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出6368.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加846.64万元,主要原因为2017年新增社会公益研究项目，退耕还林工程建设和已垦草原退耕还草项目，上年无，故项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　    1.科学技术支出1.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，其中：2060302社会公益研究1.11万元，主要用于：玉米体系项目实施产生的图片资料费、农药款、请工费及邮寄费支出。

　　2.社会保障和就业支出290.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休16.45万元，主要用于本单位行政退休人员的社会保障开支；2080502事业单位离退休42.98万元，主要用于本单位事业退休人员的社会保障开支，2080505基本养老保险缴费支出230.81万元，主要用于本单位人员的养老保险费支出；

　　3.医疗卫生与计划生育支出211.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。其中：2101016食品安全事务1.01万元，主要用于食品安全监管和动物产品的抽检;2101101行政单位医疗28.88万元、2101102事业单位医疗108.11万元、公务员医疗补助73.81万元，主要用于本单位人员的医疗保险费支出；

　　4.节能环保支出405.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。其中2110605退耕还林工程建设135.3万元，主要用于2017年退耕还林项目开支;2110901已垦草原退耕还草270万元，主要用于2017年退耕还草项目补助；

　　5.农林水支出5459.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.73%。其中：2130101行政运行496.78万元，主要用于行政人员工资;2130102一般行政管理事务64.51万元，主要用于日常经费;2130104事业运行1881.16万元，主要用于事业人员工资开支;2130106科技转化与推广服务391.58万元，主要用于基层体系推广、农业生产发展专项等项目开支;2130108病虫害控制67.65万元,主要用于2017年病虫害防治补助;2130110执法监管4.18万元，主要执法过程中的开;2130111统计监测与信息服务2.01万元，2130119防灾救灾15万元，主要用于2017年防灾救灾补助;2130122农业生产资料与技术补贴252万元，主要用于母牛扩群项目开支;2130124农业组织化与产业化经营210万元，主要用于乍甸乳业现代农业庄园项目支出;2130126农村公益事业120万元，主要用于规模化大型沼气工程项目开支;2130135农业资源保护修复与利用1344.97万元，主要用于中央草原生态保护奖励绩效评价、粮改饲等项目支出;2130199其他农业支出590.98万元，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证、百万亩高原特色第一批产业培植奖补等项目支出;2130316农田水利18.97万元，主要用于省级中低产粮田改造项目。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.8万元，支出决算为56.51万元，完成预算的105%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34.97万元，完成预算的149%；公务接待费支出决算为21.54万元，完成预算的70.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为预算时未包含项目经费预算，决算时项目增多，工作多，导致三公经费决算数大于预算数。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少23.19万元，下降29.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.33万元，下降19.24%；公务接待费支出决算减少7.29万元，下降40.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年加强单位内部控制制度,统筹安排、合理部署、执行厉行节约原则，缩减各项开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34.97万元，占61.88%；公务接待费支出21.54万元，占38.12%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出34.97万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出34.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于执法执勤工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出21.54万元。其中：

　　国内接待费支出21.54万元（其中：外事接待费支出21.54万元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待300批次），接待人次2500人（其中：外事接待人次2500人）。主要用于专家评审、业务指导等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市农业局2017年机关运行经费支出35.56万元，与上年对比增加14.56万元,主要原因为2017年工作增加从而其他交通费用大幅度增加。部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市农业局资产总额4549.67万元，其中，流动资产2922.55万元，固定资产1627.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少318.7万元，其中固定资产减少0万元，其他资产减少45.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.97万元，处置收入0.5万元；处置土地42亩，处置收入193.16万元，共实现资产处置收入193.66万元；出租房屋2.27万平方米，账面原值230.92万元，实现资产使用收入42.99万元。

　　(三)政府采购支出情

　　部门年度政府采购支出总额290.86万元，货物采购金额为289.28万元，服务采购金额为1.58万元，工程以及授予小微企业合同金额0元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。