个旧市科学技术局2017年度部门决算

　　个旧市科学技术局2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 个旧市科学技术局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；拟订个旧市科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查；拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查；受理、审核并组织实施市级科技项目，管理列入本部门预算的市级科学事业费，对所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用进行监督管理；受理、审核、推荐国家和省级、州级的科技项目，并受委托对国家和省级、州级科技项目进行监督、管理；指导、协调市级各部门和乡镇（区、办事处）的科技管理工作；组织、协调、支持市内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范；组织开展申报“高新技术企业”和“企业技术中心”认定工作；负责全市专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作；负责市级科学技术进步奖评审的组织工作。受理、审核、推荐省级、州级科学技术奖励事项。组织或参与科技成果的评定；会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，加强人才队伍建设；组织、协调全市科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作；协调和组织开展对外科技交流与合作，承办对外科技交流与合作的具体工作；负责科技保密管理的有关的工作。

　　(二)2017年度重点工作任务介绍

　　1、发挥好职能作用，做好科技项目申报

　　2017年，我局争取上级资金任务数为1709万元，共获支持项目资金1745.577万元，其中：省级26项1725.577万元，州级1项，20万元。安排市级科技计划9项，安排资金100万元。

　　目前全市共有高新技术企业13家，科技型中小企业 79家，云南省工程技术中心2个，省级创新型企业2家，省级创新型试点企业5家，云南省科普教育基地4家，云南省星众天地1个，红河州“众创造空间”4个，为我市科技人才的发展创业提供了广阔的平台。

　　2、积极服务知识产权与企业专利

　　（1）做好专利申请的数据统计。 2017年1—9月份专利申请量120件，授权量74件，其中发明专利授权量15件。

　　（2）继续做好知识产权的宣传工作。对企业宣传知识产权工作和讲授专利运用的相关知识和内容，宣传专利资助政策和为企业和个人办理省、州、市专利资助工作，1-10月份省级专利资助材料10件，州级专利资助材料26件于上报红河州科技局，整理审核26件个旧市专利资助材料。

　　对科技进步奖材料进行修改和整理。对19项个旧市的企业、医院、事业单位、上报的红河州科技进步奖材料，共计190份进行审核和修改，于2017年9月20日前上报红河州科技局，参加全州的科技进步奖评审。

　　3、抓好脱贫攻坚工作

　　在我局定点帮扶的保和乡白巫山村委会柏枝木村由专人进行对接，把项目、资金、技术、信息、人才等短缺资源输送到村到户，共计投入物资化肥5吨折合资金1.5万元,科技局补助花椒苗款资金1万元；科技局联系沙甸启明星爱心援助站为挂钩帮扶点保和乡白巫山村委会柏枝木村以及白巫山村、核桃寨村、姆初得村送去爱心捐赠衣物300袋，10000件，送去的爱心衣物全由沙甸区群众自发捐赠，并由沙甸启明星爱心援助站负责人张大姐义务将衣物逐件分拣，有破损的挑出，有污渍、潮湿的清洗晾干，然后整理装袋，全部衣物均为七八成新，折合资金3万元，送去了贫困户生活必需品，折合资金5000元，为贫困村民解决了部分生活困难；个旧市科技局、白巫山驻村扶贫工作队和个旧市旧益机电厂共同筹划，为白巫山小学捐赠了学习文具55套、教学用具6套（折合资金4000元）等助学公益物资，并在捐赠仪式上给学校老师们送去感谢和祝福！2017年6月30日，市科技局联合保和乡脱贫攻坚工作队因地制宜地为白巫山村委会发放10460株花椒树苗，种植面积达260亩。2017年8月22日，在个旧市大通磷化工有限公司的大力支持下，为贫困户发放花椒专用肥料5吨，主要用于保和乡白巫山村种植花椒挂钩贫困户，局机关科员以上领导干部挂钩贫困村、贫困户信息档案建档立卡户，按照要求共计走访14次70人次进行走访，掌握贫困村的人文、地理状况，定期开展对口结对帮扶工作，以确保对贫困户的帮扶全覆盖。

　　4、强化信息服务工作

　　（1）出版《个旧科技》1期，印刷600册，分发给市级领导，各部委办局、乡镇、科技型中小企业、全州科技管理部门以及部分省外情报交流单位；组织报送各部门工作信息总量为327条，在个旧市科学技术局公开门户网站发布信息21条；

　　（2）组织科技三下乡、科技活动周及培训调研科技项目工作

　　2017年1月11日——1月19日在全市范围内活动，共计发放各种实用技术资料、宣传资料、知识产权、专利申报、项目申报、个旧市科技进步奖申报程序等资料2000余份，开展技术咨询60人次。个旧市于5月20日至5月27日组织开展了以“科技强国 创新圆梦”为主题的2017年科技活动周活动。活动周期间，个旧市25个部门、单位共125人参与，开展科技讲座32场，展出科技展板126块，发放科技书籍10000册，科技宣传资料50000份，科技咨询4000人次。通过举办技术培训班、知识讲座、发放科普资料、上门指导、现场观摩等形式为广大农户提供了各类科技知识，科技培训25场次1030人次，2017年共组织各乡镇举办各类适用技术培训班55期，3008人次，

　　5、狠抓“双创”平台工作

　　个旧市创新创业服务平台已完成822m2的服务场地改造，建设容纳60人左右的公共会议室、能容纳100人左右的培训室，以及配套建设洽谈室、商务交流区，并配置音频设备、培训设备、会议桌椅、宣传设施等设备设施，能满足入住企业的日常办公和对外交流服务。目前已获得中央引导地方科技发展专项资金100万元和市级科技计划项目资金95万元。平台今年新增入驻企业12家，总共25家入驻企业，根据入驻企业发展需求，积极开展“互联网+农业”、电农产品头脑风暴、创新经验沙龙等创新创业活动，并积极组织入驻企业参加各县市举办的创新创业大赛培训、跨境电商发展峰会、农产品电子商务峰会等活动23次；举办了电子商务实战技术、创新大赛路演、知识产权与项目申报等培训5期，参加人数达170多人。平台在原有的基础上，积极打造“个旧双创众创空间”，11月底被认定为州级众创空间。

　　6、固定资产和招商引资

　　 2017年，招商引资任务数5000万，1-11月，已上报引进省外投资5243万元。提报招商项目2个（个旧市慈航药业有限公司《滇南哈尼烫伤、外伤复原膏规模化生产项目》和红河州吉昌生物科技有限公司《生物医药生产建设项目》）。

　　2017年固定资产任务数1亿。申报固定资产投资项目5个，到8月完成固定资产投资8009万元，完成了任务数的80.09%。

　　二、 部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市科学技术局2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市科学技术局（本级）、个旧市冶金研究所。

　　   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市科学技术局2017年末实有人员编制58人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员72人。其中：离休2人，退休70人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市科学技术局2017年度收入合计2555.05万元。其中：财政拨款收入2439.96万元，占总收入的95.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入11.71万元，占总收入的0.45%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入103.39万元，占总收入的4.05%。与上年对比增加13.89万元，增长0.5%，主要原因是2017年度人员经费政策性增资；项目增加导致经费也相应增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市科学技术局2017年度支出合计2529.77万元。其中：基本支出615.84万元，占总支出的24％；项目支出1913.93万元，占总支出的76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1.63万元，降低0.06%，主要原因是2017年度退休人员纳入社保中心统一管理。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障个旧市科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出615.84万元。与上年对比减少224.74万元，降低36%，主要原因是主要原因是2017年2月退休人员纳入社保中心统一管理，减少了这部分人员基本工资和津贴补贴开支。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市科技局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1913.93万元。与上年对比增加223.12万元，主要原因是本年度新增的项目较多。具体项目主要有：省级26项1725.577万元，州级1项，20万元。安排市级科技计划9项，安排资金100万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市科技局2017年度一般公共预算财政拨款支出2439.95万元,占本年支出合计的94%。与上年对比减少92.71万元，降低4%，主要原因是2017年度2017年2月退休人员纳入社保中心统一管理，减少了这部分人员的财政拨款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出2359.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%，其中：2060101项146.47万元、2060102项12.33万元、2060402项1720.39万元、2060404项102.92万元、2060499项8.29万元、2060501项87.72万元、2060503项50万元、2069901项45.07万元，2060401项144.55万元。主要用于本部门在职职工工资、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、云南省科技计划项目经费、2017年中央引导地方科技发展专项资金及绩效目标个旧市创新创业服务平台建设、2016年云南省科技计划第一批项目经费、2017年云南省科技计划第二批项目经费等。

　　2.社会保障和就业（类）支出114.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，其中：2080501项21.52万元、2080502项,4.74万元、2080505项39.40万元、2080506项7.40万元。主要用于本部门离退休人员经费及在职职工基本养老保险缴费；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出56.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，其中：2101101项12.70万元、2101102项18.02万元，2101103项,25.85万元。主要用于本单位在职职工医疗保障。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市科技局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为7.77万元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.56万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为4.2万元，完成预算的47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我局机关一辆公务用车调拨至个旧市机关事务管理局统一使用；我局遵循厉行节约的精神，故公务接待费和车辆运行费都有所下降。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.54万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.99万元，下降52%；公务接待费支出决算减少4.55万元，下降52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局机关一辆公务用车调拨至个旧市机关事务管理局统一使用，且我局遵循厉行节约的精神，故公务接待费、车辆运行费都有所下降。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.56万元，占46%；公务接待费支出4.2万元，占54%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.56万元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.56万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目申报（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4.2万元。其中：

　　国内接待费支出4.2元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科技项目申报及相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市科学技术局2017年机关运行经费支出13.46万元，与上年对比增加了5.22万元,主要原因是用于申报省级、国家级的项目工作增加，故相关费用也增加。机关运行经费主要用于开展业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及接待费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市科学技术局资产总额947.89万元，其中，流动资产407.25万元，固定资产450.8万元，对外投资及有价证券87.997万元，在建工程0万元，无形资产1.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.81万元，其中固定资产减少23.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　 2017年度政府采购支出总额22.64万元。其中：办公用品等货物19.30万元、服务3.34万元。

　　(四)绩效自评信息情况

　　无

　　（五）其他重要事项情况说明

　　    无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。