个旧市红十字会2017年度部门决算

　　个旧市红十字会2017年度部门决算

　　第一部分  个旧市红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　认真贯彻落实云南省红十字会第五次全省会员代表大会精神，深入贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字章程》和《云南省红十字条例》，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和年初工作计划，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神为己任，认真履行红十字会各项职责，以项目建设为抓手，以卫生救护培训为载体，以基层红会组织建设和会员发展为基础，加大宣传力度，充分发挥政府在人道领域的助手作用，全面推进我市红十字事业。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　以基层红会为依托，开展了多种形式、符合红十字服务宗旨的救灾、救护、助困、助医、助学、义诊、“三献”健康教育、防艾宣传等便民利民系列服务，为政府分忧、为群众解难，充分发挥红十字组织在政府人道工作方面的助手作用。累计建立乡镇红十字会9个、学校红十字会11个、企业红十字会2个、城市社区红十字会员小组16个、农村红十字会员小组1个，发展团体会员单位34个，成人会员1913人、青少年会员2742人，建立志愿服务队伍2支，招募志愿服务工作者2125人。

　　广泛推进红十字救护培训工作。为确保州红会下达培训任务顺利完成，市红会将培训的范围扩大到机关、企业、社会组织和学校。截至10月30日，共培训初学机动车驾驶员50期，有4435名学员获得了合格证书。同时，拓展群众性应急救护培训范围。充分利用“5·8世界红十字日”、世界急救日、安全月、文明礼貌月、劳动节、建党节和喜迎十九大胜利召开等重大节庆日，分别前往云锡大屯甲介山生活区和坑口、政府机关、闹市区、红河建材熔剂有限公司、萌芽幼儿园开展救护培训“进工厂、进企业、进机关、进校园”活动，共培训9场，1510名市民受益。

　　深入推进艾滋病预防与关爱项目工作。在金湖东社区举行了2017年度中国红十字基金会“红十字帮帮基金”发放仪式，为个旧市的12名艾滋孤儿发放了救助金4.56万元。此项基金是由红河州红十字会通过云南省红十字会，向中国红十字基金会争取的救助资金，每人每年资助单孤3600元，双孤4800元，连续资助三年，总计13.68万元。

　　市红十字会“挂包帮”“ 转走访”联系点——大屯镇的麦塘、铜洞冲、新塘子等，把价值59180元的家庭包、鞋子和运动服等慰问物资发放为贫困户，有 277户（其中，挂包帮联系户4户），3225人次受益。

　　全年，除投资0.98万元慰问200名造血干细胞宣传志愿者外，共接收款物47.99万元，其中，接收捐赠款26.26万元；接收捐赠物资折合人民币25.66万元；当中理事会成员单位出面协调物资折合人民币21.72万元，并以之进行扶贫帮困工作，共有3338人受益。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市红十字会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市红十字会2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市红十字会2017年度收入合计104.14万元。其中：财政拨款收入104.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长34.66万元，主要原因分析工资和福利增加及培训人数增多缴库收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市红十字会2017年度支出合计105.47万元。其中：基本支出50.5万元，占总支出的47.88％；项目支出54.97万元，占总支出的52.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长33.37万元,主要原因分析工资和福利支出和项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障个旧市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50.5万元。与上年对比支出增长19.01万元,主要原因分析工资和福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.83％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障个旧市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.97万元。与上年对比支出增加14.35万元,主要原因分析项目购买相关耗材支出增加。具体项目开支及开展工作情况：初级卫生救护培训工作，支出为购买急救包、教师授课劳务费等费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出105.47万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加34.74万元,主要原因分析工资和福利支出增加、项目购买相关耗材支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出102.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.01%。主要用于社会保障、人员经费、项目等支出。

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出3.95万元；

　　2081601款行政运行支出43.39万元；

　　2081602款一般行政管理事务支出53.99万元；

　　2081699款其他红十字事业支出0.98万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为1.1万元，完成预算的16.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的16.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因开源节流、厉行节约，严格控制接待费用。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.94万元，下降81.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少3.31万元，下降75.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，开源节流、严格控制接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.1万元，占16.92%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.1万元。其中：

　　国内接待费支出1.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次585人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字项目调查、日常工作、培训工作餐费发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市红十字会2017年机关运行经费支出3.45万元，与上年对比增加1.32万元,主要原因分析公务出差较多、差旅费较上一年有所增加和固定资产增加。部门机关运行经费主要用于红十字人员经费及相关业务等日常办公开支。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，个旧市红十字会资产总额15.04万元，其中，流动资产7.39万元，固定资产7.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）1.93万元，其中固定资产增加0.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　个旧市红十字会2017年度政府采购支出总额14.78万元及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　(四)绩效自评信息情况

　　       我单位无此情况。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　 我部门无此情况说明。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。