个旧市沙甸区2016年度部门决算

　　个旧市沙甸区2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市沙甸区概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市沙甸区概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政。公安。司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；4、保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；5、办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。

　　   （二）2016年度重点工作任务介绍

　　    2016年，全区上下主动适应经济发展新常态，以沙甸片区产业转型升级发展为契机，以加快转变经济发展方式为主线，积极发展现代服务业，加快推进城镇化进程，使全区工业产业结构从传统单一的有色冶炼行业拓展到了极板、蓄电池、稀贵金属、化肥、电缆等多金属、多门类的工业行业，工业产业结构进一步优化。

　　1、传统产业稳中求进

　　经济运行情况。全年实现工业总产值474433万元，完成工业增加值22527万元，营业收入470958万元。实现粗铅产量162119 吨，精铅产量146855 吨，精锌产量6878吨，白银产量40050千克。

　　截至目前，全区完成固定资产投资93000万元，完成全年任务数的100%；完成招商引资投资51000万元，完成市政府下达任务数的36.23%；农村经济实现健康快速发展，为“十三五”的开局划上圆满句号。

　　延伸产业链条。振兴公司免维护铅酸蓄电池开发成功，成为云南省唯一的从粗铅冶炼、电解、白银、铅基合金、极板，一直延伸到终端产品蓄电池，具有完整产业链的铅生产加工基地。

　　提升改造传统产业，提高资源综合利用水平。红河州个旧市同富电冶有限公司富含稀贵金属冶炼废渣综合利用技改项目正进行主体工程建设，并已列入国家2015年第三批专项建设基金投资需求计划；红河瑞捷电工有限公司低电压电力电缆产品技术改造项目进入试生产阶段；振兴公司5.2万吨/年再生铅综合回收项目前半段工艺已基本建成。

　　加快淘汰落后产能。截至目前，我区通过提升改造及拆除等手段共淘汰落后鼓风炉10座，现有11家粗铅冶炼企业共12座鼓风炉通过兼并重组、技改收购及主动淘汰三种方式向市政府递交了拆除申请。

　　加大环境综合治理。全年，沙甸区完成现场监察154份，出动现场监察人员466多人次，征收排污费41.8099万元；新建冲坡哨片区工业三废集中处置场，主要解决片区存在的无主的历史遗留下来的冶炼废渣，目前已完成地勘、初设、水保等前期工作，现工程已进入挂牌招投标程序。

　　2、第三产业提速增产

　　文化旅游产业不断壮大，全年共接待国内外游客20万人次，实现旅游总收入 3000万元。

　　旅游发展项目取得突破性进展。有序推进金彩文化、泓回文化艺术庄、伊珍坊回族文化艺术馆等项目；完成鱼峰书院周边建设、青牛体育场提升改造、西营大桥提升改造及相关附属工程。

　　特色清真食品企业加快发展。川欣食品、认真食品、沙甸人家、沙甸映象等30多家企业逐渐形成清真食品加工厂，目前，沙甸清真食品已成为全市乃至全州的特色品牌。

　　二是林业面山绿化卓有成效。2016年度护林防火共计支出58.48万元，市级下拨5.5万元，用于护林员工资、森林防火消防车维护，修缮、新增防火线劳务，清理违章建筑劳务，清理防火通道，农村新能源建设，护林防火宣传等。

　　3、基础设施建设顺利推进。投资440万元完成星级公厕及沿河景观绿化工程，382套公租房主体工程已经完工，等待竣工验收。

　　4、卫生环境综合治理得到有效提升。目前，我区共有公厕33个，垃圾池13个，路灯970盏，自来水管道26.8千米，都有专人管理，完好率100%；有环卫工人38名，垃圾车1辆，压缩式垃圾车1辆，负责街道的清扫保洁，做到定点收集，日产日清，清运率为100%。有绿化工作人员11名，负责行道树和园林绿化的日常管护工作，基本做到了行道树的美观整洁，无病虫害，损坏或病死时及时更换。在生态环境逐渐好转的基础上，在省级卫生乡镇的基础上积极申报创建国家级卫生乡镇的殊荣。

　　5、村庄规划建设不断加快。我区对辖区内的11个自然村进行科学规划，在规划引领下实施村庄基础设施建设、自然生态保护、环境卫生整治、村庄绿化美化亮化等重点工程。目前，已投入资金2400万元，完成11个自然村的“道路硬化、街道亮化、村庄绿化、沟渠净化，墙体美化”。同时，投入1.2亿元建设民族特色民居，完成拆除重建800户，提升改造280户，农村危房抗震安居房改造50户。

　　6、全面推进民族团结示范村创建工作。2016年，沙甸区将金川乡川方寨村作为民族团结进步示范村进行创建。在创建工作中，以产业转型升级和创建全国民族团结示范区为契机，使川方寨村的交通状况、环境卫生、居住环境等生产生活条件及质量得到明显改善，加快边疆少数民族地区社会事业建设步伐，促进民族团结、社会稳定。

　　7、持续做好民生保障工作

　　全区财政民生投入达300万元，占财政一般预算支出的20%，有效解决了一批群众普遍关心的民生问题。巩固扩大基本医保覆盖面，16343人参加新型农村合作医疗保险，参合率达100%；低保金额按时发放，今年城镇居民最低保障共计 2065户3295人，发放金额1064.5万元，农村317户370人，发放金额61.4万元，低保生活保障金采用社会发放。组织开展节日走访慰问等活动，截至11月，共发放社会救灾、救助资金347.7万元及各类优抚金 40.4万元。

　　加大教育投入，投入资金55万元用于辖区内中小学硬件设施建设，逐步改善各学校办学条件；投入近40.5万元用于开展教师节表彰奖励，对区属优秀教师、考生家长及捐资助学先进个人集体进行了表彰奖励。沙甸区中心校幼儿园建设工程的已全面完工并于9月投入使用。新沙甸小学教学楼及厕所建设工程正在开展项目前期报建工作，目前工程“三通一平”已基本完工。投资230万元对沙甸区卫生院进行提升改造工程，已投入使用；投资118万元圆满完成青牛体育场提升改造工程。

　　8、全力推进脱贫攻坚。一是积极争取到金川乡凤尾村整村推进项目资金30万元，全面完成青牛体育场内的篮球场提升改造、500米路面硬化工程；二是加快易地扶贫搬迁推进力度，结合实际，我区已设立两个零星安置点，分别为沙甸片区及冲坡哨片区，完成25户建档立卡贫困户危房改造，现已完工23户，其中入住2户；三是进一步落实“挂包帮、转走访”长效机制，按上级要求，2016年各级挂钩领导已深入建档立卡贫困户，完成“挂包帮、转走访”走访、回返工作；三是结合“挂包帮、转走访”回返工作和根据各小乡的意见， 2016年预脱贫13户50人，目前初步确定预脱贫户及人员；四是积极争取小额扶贫贷款，2016年我区争取小额扶贫贷款500万元，按要求已在11月完成发放工作，扶持4个小乡128户养殖、种植户。

　　二、部门基本情况

　　   （一）部门决算单位构成

　　    我区纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算单位共8个，其中：行政单位1个(党政办)，占单位总数的12.5%；财政补助事业单位6个（包括农技中心 ,国土村镇规划中心,文广中心,民族宗教中心,计生中心,社会保障中心），占单位总数的75%,参公管理事业单位1个(财政所),占单位总数的12.5%，与上年一致。

　　   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　年末我区实有人数共有70人,其中在职人员有49人,离休人员2人,退休人员19人，今年在职人员不包含小乡人员,退休人员死亡1人,党政办新调入1人.

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　  2016年我区的财政拨款收入比上年有所减少,具体收入情况如下:

　　按收入项目分类的完成情况

　　   1、财政拨款1469万元，占总收入的100%，比上年1648万元，减少179万元，下降10.86%。主要是地方收入减少及政府性基金拨款收入减少。

　　(1)一般公共预算财政拨款收入1469万元，占财政拨款收入的100%，比上年的1648万元，减少179万元，下降10.86%。

　　(2)2016年没有政府性基金预算财政拨款收入。

　　  按功能支出科目分类的完成情况见下图：

　　二、支出决算情况说明

　　(一)2016年我区财政拨款支出为2097万元，比上年支出2602万元减支505万元，按功能分类看，只有文化体育与传媒支出、城乡社区支出、住房保障支出和其他支出有不同程度增加，一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探信息等支出都是减少，减少最多的主要是农林水支出。按支出经济分类看财政支出减少的主要项目是基本建设类项目支出，比上年减支304万元，下降67.47％，主要原因是2016年基础设施建设、征地补偿款及拆迁补偿款支出比上年有所减少。

　　按支出功能分类各项支出占总支出的比重见下图:

　　 (二)年末收支结转结余情况分析

　　1、年未结转结余1654万元。其中：基本支出结转620万元，占结余总数的37.48 %；项目支出结转1034万元，占结余总数的62.52%。其中：基本建设资金专项结余76万元 ，占结余总数的4.59%。2016年末项目支出结余具体情况如下:

　　2010302款结余213万元，为办公楼维修经费及弥补政府运转经费.

　　2010507款结余8万元，为全国经济普查工作经费。

　　2010602款结余8万元，为财政所围墙及办公楼修缮费。

　　2010699款结余3万元,为财政局划转下财政所的经费.

　　2011102款结余1万元，为纪检工作经费。

　　2012399款结余2万元，为民族团结创建经费。

　　2040204款结余32万元，为联防队员业务费结余。

　　2040604款结余1万元,为司法所工作经费.

　　2050201款结余62万元，幼儿园设备购置及建设经费。

　　2050202款结余105万元，为考取各类学校学生补助经费。

　　2050203款结余100万元，为考取各类学校学生补助经费。

　　2070204款结余5万元，为鱼峰书院等文物修缮费。

　　2070308款结余22万元，为“圣诞杯”足球及篮球运动会经费结余。

　　2100302款结余3万元，为卫生院补助经费结余。

　　2100506款结余74万元,为农村人口新农合医疗补助经费结余.

　　2109901款结余9万元，为新农合工作经费结余。

　　2130199款结余5万元，为州补冬季农业开发项目资金。

　　2130234款结余27万元，为防火期经费及病虫害控制经费结余。

　　2130305款结余4万元，为沙甸河西营段改造征地补偿款。

　　2130316款结余10万元,为农田灌溉沟渠维修经费.

　　2130701款结余61万元，为全区公厕修建经费及后山坡绿化经费结余。

　　2150899款结余20万元，为企业扶持金经费结余。

　　2299901款结余33万元，为党政办公楼维修款及乡镇财政所标准化建设补助资金。

　　2．分单位结余结转情况。（单位：万元）

　　    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　    1、2016年收入年初预算数为1371万元，比上年减少373万元，下降21.39%，主要原因是因为资金紧张,年初预算限制,项目支出没有安排预算。

　　2、2016年支出年初预算数也比上年减少，具体如下图：

　　（二）收入支出预算执行情况

　　1．收入支出与预算对比分析

　　2016年收入年初预算数为1371万元，实际财政拨款收入为1469万元，比年初预算数增加98万元,是因为下半年调整预算.

　　2016年支出的年初预算数为1371万元，实际支出数为2097万元，按功能科目分类具体如下图:

　　‹1›、一般公共服务支出比上年减支115万元，下降11.73%；主要原因是日常公用经费等一般性开支减少。

　　‹2›、公共安全比上年减支23万元，下降15.75%；主要原因是联防队日常公用经费开支减少.

　　‹3›、教育支出比上年减支15万元，下降7.32%；减少的主要原因是2015年几个小学进行了维修、建设.

　　‹4›、文化体育与传媒支出比上年增支46万元，增长59.74%，增加的主要原因是2016年支付了青牛体育场改造工程款。

　　 ‹5›、社会保障和就业支出比上年减支28万元，下降14.43%；下降的主要原因是2016年困难户生活补助款主要是从其它应付款里列支。

　　‹6›、医疗卫生与计划生育支出比上年减支60万元，下降40.54%；下降的主要原因是2015年补助了50万元重新改造建设沙甸卫生院。

　　‹7›、节能环保支出比上年减支45万元，减少62.5%，下降的主要原因是2015年支出了冲坡哨三废渣场勘察设计费。

　　‹8›、城乡社区支出比上年增支14万元，增长5.76%；增加的主要原因是2016年日常公用经费增加.

　　‹9›、农林水支出比上年减支241万元，下降50.52%；主要原因是2015年支出了冲坡哨村人居环境改善工程项目资金转到美丽家园专户。

　　‹10›、资源勘探信息等支出比上年减支45万元，下降 98.48%，下降的主要原因是2015年支付了大通冶炼厂产业发展扶持资金。

　　‹11›、住房保障支出比上年增支3万元，增长103.99%，主要是购房补贴支出增加。

　　‹12›、其他支出比上年增支4万元，增长40.57%,增长的主要原因是2016年对政府办公楼进行了维修。

　　部门收入支出按所属单位分布情况（单位：万元）

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　沙甸区2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为97元，支出决算为168元，完成预算的173%。其中：没有因公出国(境) 费,公务用车购置及运行费支出决算为64万元，完成预算的145%；公务接待费支出决算为104万元，完成预算的193%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是下半年调整预算.

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少32万元，下降16%。其中：因公出国（境）费都没有支出;公务用车购置及运行费支出决算减少32万元，下降33%；公务接待费支出决算增加2万元，增长1.96%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制三公经费支出.

　　2016年没有因公出国考察，2016年的公车运行费比2015年减少，公务接待费比2015年增加。见下图：

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出94.47万元，与上年对比减少38.36万元,主要原因是本年度厉行节约，减少日常经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　1、资产负债情况分析

　　2016年年末资产总额为6768万元,比上年6253万元增加515万元,增长8.24％，负债总额 2100万元，比上年2286万元减少186万元，下降8.14%，净资产4668万元，比上年增加701万元，增长17.67%。其中固定资产增加2308万元,主要是2016清理固定资产时发现以前建盖的政府,财政所,计生中心,各小乡的办公楼都没有列固定资产,所以在2016年列入.

　　2、政府采购执行情况说明

　　2016年政府采购计划金额为124万元,实际采购金额为124万元,其中用一般公共预算资金采购的金额为20万元,用其他资金采购的金额为104万元.采购货物类的资金为21万元,采购服务类的资金为103万元.

　　3.无绩效管理信息。

　　4.国有资产占有使用情况：我单位一般公务用车5辆，其他用车2辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。