个旧市保和乡2017年度部门决算

　　个旧市保和乡2017年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  个旧市保和乡概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  保和乡2016年度部门决算表(见附件) 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门保和乡2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市保和乡概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 

　　   (2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 

　　   (3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 

　　   (4）保护各种经济组织的合法权益； 

　　   (5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 

　　   (6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； 

　　(7）办理上级人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　保和乡人民政府在市委市政府的正确领导下，在乡党委的坚强领导下，按照我市“诗意个旧 人文锡都”目标要求，围绕我乡“3456”工作思路，努力适应经济发展新常态，全力以赴稳增长、调结构、惠民生，圆满完成了2015年确定的主要目标任务，实现了发展速度提快、发展质量提升、发展成果提效。 

　　2016年，全乡农村经济总收入达9,100万元，同比增长6.2%；农民人均纯收入实现4,600元，同比增长7.1%；工业总产值4,100万元。固定资产投资完成3.5亿元；招商引资完成1.013亿元；向上争取资金971.48万元，财政总收入完成267.14万元（扣除上划上级数），地方财政支出完成1,023.93万元。 

　　（一）农业产业不断发展 

　　一是紧抓支柱产业。按照“巩固、提质、增效”烤烟生产工作方针和“科学规划，逐步拓展” 甘蔗产业发展的思路，科学规划，合理布局，做大做强烤烟、甘蔗两大支柱产业。烤烟种植面积5650亩，种植农户530户，烟叶交售15270担，烟农收入2,153.07万元。种植甘蔗4850亩，预计甘蔗总收入达900万元。二是紧抓粮食生产。全年大春播种28705亩，总产量达4701吨。冬农开发种植小麦、冬早蔬菜、秋马铃薯等7000亩。三是紧抓畜牧产业。加强养殖技术培训，提升群众科技水平。积极发展生猪、本地土鸡、肉牛、肉羊养殖，打造19个科学养殖示范小区，培育养殖示范户450户。完成肉类产量3000吨，禽蛋产量280吨，提前超额完成各项畜牧生产指标。四是紧抓新兴产业培育。依托红河谷经济开发开放带建设，积极探索柠檬高产试验示范和“阳光蔬菜”种植。 

　　（二）基础设施建设不断加快 

一是加强交通基础设施建设。提升改造入村道路12.74公里。实施老个冷线三个标段提升改造57.36公里，预计2017年6月全线完工。二是加快水利基础设施。新建水窖204口，维修养护三家村水池、鱼尼底沟渠，改造保和乡水厂，咪甲冲河片区中央财政小型农田水利“五小水利”重点县建设项目已通过省级评审，预计2017年开工。三是完善农村公共设施建设。岩子脚、加租、大咪嘞、梨花寨、保山寨5个村小组活动室建设已竣工。全乡安装太阳能路灯338盏，覆盖11个村小组。加强农村文化娱乐设施建设，完成红河浦发扶贫投资发展基金、南方丝绸之路发展论坛征集、云南省村级“四位一体”建设7个重点项目申报工作。 

　　（三）精准扶贫扎实推进 

　　一是抓规划明思路。按照“五个一批”工作要求，结合实际，编制《保和乡脱贫规划》《核桃寨脱贫规划》《白巫山脱贫规划》，理清扶贫思路。二是抓识别重扶贫。通过建档立卡“回头看”、“挂包帮·转走访”、“贫困人口脱贫出列”工作，确定加租村为易地扶贫搬迁集中安置点，斐贾、大寨子、斐苦等11个村为零星安置点，建档立卡贫困户210户787人。周密部署，精心组织，现加租集中安置点35户住房已竣工，零星安置点72户住房已竣工。加租村公建部分已完成招投标工作，易地扶贫搬迁资金到位591万元。精准扶贫各项工作稳步推进。 

　　（四）生态环境不断提升 

　　以统筹城乡发展为要求，以顺应农民群众幸福生活新期盼为动力，把改善农村人居环境作为推进新农村建设的有力抓手，深入开展“四治三改一拆一增”专项行动。完成规划区、交通沿线、特色村庄等重点区域内违法违规建筑调查摸底。冷墩水果市场专项整治工作，有序开展农村“七改三清”（改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶，清洁农村水源，清洁乡村田园，清洁农民家园）整治行动，开展园林乡镇和绿色村庄创建。重视林业发展，大力发展经济林果，加强林政工作，狠抓护林防火。努力打造生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美的农民幸福生活美好家园。2016年，麻玉田村、冷墩村通过州级卫生村和省级卫生村考核。 

　　（五）人民生活持续改善 

　　一坚持教育优先发展。扎实做好义务教育、“两免一补”、“营养改善计划”等教育惠民工作。小学入学率、完学率均实现100%，巩固率保持在99.61%以上。二是加强社会保障工作。全乡发放城乡低保17438人次，289.85万元。城乡居民基本养老保险参保率达102.77%，缴费率达97.38%；建档立卡贫困户参保率100%。新型农村合作医疗参合人数10540人，参合率达98.37%。做好优抚、临时救助、残疾人“光明工程”工作。积极落实财政支持、小额贷款贴息、税费减免等优惠政策，办理60户扶贫到户贷款，3户贷免扶补和1户“小额担保”，1户“两个十万元”，25户“基层党员带领群众创业致富贷款”。 

　　（六）社会治理不断加强 

　　一是抓实安全生产工作。围绕“平安保和”总体目标，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，全面落实《保和乡安全生产“党政同责”、“一岗双责”制度》，签定安全生产责任书，严格落实责任。道路交通实行“三毕查”制度，即：逢街、逢假、逢节”，采取包路、包村工作机制，及时消除隐患。深入开展防汛工作，加强应急值守，开展巡查监测，随时掌握全乡范围情况。一年来，全乡未发生大小安全事故。二是抓牢社会治安综合治理。以巩固提高创建“平安乡镇”成果为主线，以“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为目标，推进依法治乡进程，坚持稳定压倒一切的方针，加强法律法规宣传，认真落实社会治安综合治理责任，全力维护社会稳定。2016年，调处纠纷120件，完成“以奖代补”案件60件，申报补贴5700元。严格开展枪支收缴、案件处置工作。 

　　（七）自身建设不断进步 

　　遵守中央八项规定和廉洁自律各项要求，节俭理政、厉行节约、勤俭办事、制止奢侈浪费，进一步压缩一般性开支，降低行政成本，规范财务管理，严格执行公务用车管理、统一保险、定点维修和报废规定。结合“两学一做”学习教育，将作风建设、队伍建设、能力建设等内容纳入制度建设轨道；健全领导干部挂钩联系点制度及“挂村包组”工作机制，进一步增强工作实效性，促进执行力、战斗力提升，形成全乡工作“大包干、大落实、大网格”的工作格局。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共10个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是： 

　　1.保和乡人民政府 

　　2.保和乡社会治安综合治理办公室 

　　3.保和乡农业综合服务中心 

　　4.保和乡人口和计划生育服务中心 

　　5.保和乡经济发展办公室 

　　6.保和乡国土与村镇规划服务中心 

　　7.保和乡文化广播电视服务中心 

　　8.保和乡财政所 

　　9.保和乡社会保障服务中心 

　　10. 保和乡社会事务办公室 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　2016年保和乡部门实有人员编制62人，其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人，事业人员29人。 

　　离退休人员14人，其中：退休14人。 

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆7辆。 

　　第二部分保和乡2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门保和乡2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　保和乡2016年度收入合计1023.93万元。其中：财政拨款收入1023.93万元，占总收入的100%。比上年1053.26万元减支29.33万元，减少2.78%，主要原因是：110万元，此项支出为一次性支出，2016年无此数，扣除此项因素后，实际增长80.67万元，增长8.55%，主要是人员增资增加77.20万元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　保和乡2016年度支出合计1051.88元。其中：基本支出836.45元，占总支出的79.52％；项目支出215.42元，占总支出的20.48％。与上年对比减少30.29万元，下降2.80%,主要原因分析是2015年完成基金预算及专款支出，2016年无此数。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年保和乡决算支出数1051.88万元（包含上年结转支出数，下同），用于保障保和乡政府机构正常运转的日常支出836.45万元。占决算总支出的79.51%，比上年651.48万元增支184.97万元，增加28.39%,主要原因是：人员调资、增资，配套的刚性支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出700.08万元，占基本支出的83.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出136.37万元，占基本支出的16.30％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障保和乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215.42万元。比上年315.38万元减支99.96万元，减少31.69%,主要原因是：2015年完成基金预算及专款支出110万元，2016年无此项支出。主要项目情况：用于乡政府开展工作的各项专项支出147.50万元，包括人代会、党代会、培训等必要的工作经费；国防及治安支出2.79万元；教育支出4.25万元；环保工作支出0.68万元；农业项目支出26.75万元，包括农业产业发展、护林防火工作、防汛抗旱工作等；其他支出30.19万元，主要是彩票公益金项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　保和乡2016年度一般公共预算财政拨款支出1051.88万元,占本年支出合计的100%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1、一般公共服务支出463.61万元，比上年（决算数，下同）减支9.13万元，下降1.93 %，与上年基本持平。 

　　2、国防支出0.1万元，比上年减支0.4万元，下降80 %。主要是部分支出转政府开支。 

　　3、公共安全支出13.4万元，比上年增支4.30万元，增长47.25%。主要是综治人员经费增加。 

　　4、教育支出3.6万元，比上年减支0.97万元，下降21.23%。主要是调减乡党校干部教育行政开支、部分支出转政府开支。 

　　5、文化体育与传媒支出24.71万元，比上年增支5.02万元，增长25.50%。主要是人员增资经费支出。 

　　6、社会保障和就业支出141.23万元，比上年增支44.93万元，增长46.66%。主要是在职人员及离退休人员增资、预留全乡在职人员职业年金25万元。 

　　7、医疗卫生支出48.51万元，比上年减支10.10万元，下降17.24%。主要是计生机构改革，调减人员经费支出。 

　　8、节能环保支出8.61万元，比上年减支2.01万元，下降18.93%。主要是人员变动，调减经费支出。 

　　9、城乡社区事务支出45.01万元，比上年增支34.16万元，增长314.84%。主要是安排偿债资金35万元。 

　　10、农林水事务支出240.80万元，比上年增支17.53万元，增长7.85%。主要是人员增资经费支出。 

　　11、交通运输支出9.58万元，比上年增支1.56万元，增长19.45%。主要是人员增资经费支出。 

　　12、资源勘探等支出5.10万元，比上年减支4万元，下降43.96%。主要是人员变动，调减经费支出。 

　　13、国土资源气象等事务支出19.68万元，比上年减支0.22万元，下降1.11%，与上年基本持平。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　保和乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为54.11万元，完成预算的90.18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为28.94万元，完成预算的87.70%；公务接待费支出决算为25.17万元，完成预算的93.22%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是从严控制公务用车及接待费支出。二是公车改革后车辆运行成本减少。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8.6万元，增长18.90%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3.17万元，增长12.30%；公务接待费支出决算增加5.43万元，增长27.51%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因：一是2015年年末部分“三公”经费转至2016年支出；二是2016年中心工作比较多，工作人员用餐增加。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.94元，占53.48%；公务接待费支出25.17元，占46.52%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费。2016年此项支出未产生，当年预算也未安排此项支出。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出28.94万元。主要是用于：公务用车运行维护支出28.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于乡镇、基层农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出25.17万元。主要是：国内接待费支出25.17万元，，接待人次6360人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　保和乡2016年度年机关运行经费支出229.95万元，与上年运行经费支出229.09万元基本持平。主要原因：厉行节约，减少一般行政性支出，同时细化支出项目，综合调控支出水平。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　1、政府采购情况。保和乡2016年政府采购（财政性资金支出）20.22万元，其中货物15.25万元、服务4.97万元；货物主要是电脑、办公桌、文件柜等办公设备购置，服务主要是项目前期费支出，如勘查设计费、招标费等。 

　　2、国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，保和乡2016年共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。 

　　3.无绩效管理信息。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。