个旧市大屯镇2016年度部门决算

　　个旧市大屯镇2016年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市大屯镇概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明   

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明    

　　第四部分  名词解释   

　　第一部分  个旧市大屯镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令; 

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利; 

　　4、保护各种经济组织的合法权益; 

　　5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 

　　6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。 

　　7、完成上级政府交办的其它事项。 

　　（二）2016年重点工作任务介绍 

　　2016年是“十三五”开局之年，也是全面建成小康社会进入决胜阶段的第一年。面对严峻复杂的国内外形势，我们要全面贯彻落实省、州、市党委、政府和镇党委的部署要求，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，积极主动适应经济发展新常态，坚持改革开放，坚持稳中求进的工作总基调，坚持稳增长、调结构、抓城市、惠民生，全面深化改革，推进依法治镇，着力推进供给侧结构性改革，在促进供给与需求有效对接、投资与消费更好结合中持续释放内需潜力，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势，增强持续增长动力，形成对经济发展稳定而持久的推动力，努力实现“十三五”时期经济社会发展的良好开局。 

　　2016年经济社会发展目标建议为：农村社会经济总收入增长12%，农村居民人均纯收入增长10%，完成上级下达的经济建设目标。 

　　为实现预期目标，在2016年工作中将着重抓好以下工作： 

　　（一）加快项目建设，增强投资拉动作用 

　　深化项目决定投资、投资决定发展的理念，继续实施项目带动战略，集中精力抓好重点项目建设。认真落实重点项目组团服务，按照“一个项目、一名领导、一套班子、一个方案、一抓到底”的项目组团服务机制，做好重点项目的全程跟踪服务，掌握项目建设动态，积极协调解决项目建设中存在的问题，促进项目顺利实施和投产。围绕重点建设项目，充实力量，全力做好群众思想工作，进一步调动和激发广大干部群众参与、支持项目建设的积极性；将督查融入组团服务中，配套相应问责办法，由镇主要领导适时对镇级各项目组团服务工作进展进行督查，以便及时发现问题，尽快解决问题，对大屯镇重要工作和重点项目推进不力的严肃启动问责；积极做好征地、拆迁遗留问题的解决工作；努力为重点建设项目顺利推进提供强有力的保障和服务。力争上半年完成云锡公司硫化铜矿选矿技改工程、大屯润峰综合厂、大屯紫金街农贸市场改造、润鑫铝业二期工程等重点项目的征迁工作，下半年完成三木家居装饰材料制造厂、创源1200t/d锡尾矿再选资源综合利用、云锡公司锡冶炼异地搬迁升级改造、大屯城市综合体土地一级开发项目等重点项目土地收储工作。 

　　（二）加强招商引资，增强经济发展后劲 

　　大力实施开放带动战略，以开放促改革、促转变、促发展。抓住产业“二次创业”、桥头堡建设和争创“一个中心、五个示范”的机遇，充分利用独特区位优势、工业气息浓郁和基础设施完善等优势，强化招商引资服务，创新招商模式，结合产业发展现状，围绕延伸优势产业链，有针对性地开展产业招商和精准招商。积极引进一批高端和成长性的项目，以重大项目的突破推动引资总量、规模和档次的提升。加强项目跟踪服务，促进项目落实，对有合作意向的项目紧盯不放，对有合作希望的项目紧追不舍，对已签约项目跟踪落实，为落地项目提供优良服务。着力改进项目前期工作，强化项目意识，通过扎实开展项目前期工作，做好项目储备、包装工作，为吸引投资打牢基础。进一步提高项目的签约率、履约率和资金到位率。拓宽招商渠道，对外招商与对内招商并重，激活社会资本。力争东盟（红河）义乌商品交易博览城项目于上半年前开工建设。 

　　（三）推进农业现代化，促进农村经济发展 

　　进一步提高农业标准化水平和农产品科技含量，提高农业的组织化、规模化程度。以无公害、绿色、有机为发展方向，围绕特色农产品，抓好经济林果、甘蔗、烤烟等经济作物的种植，在我们种植的水蜜桃、油桃、石榴、枇杷、葡萄、桔子、枣子、核桃等品种的基础上不断引进新品种；进一步继续抓好粮食生产，提高粮食生产的品质和效益；进一步强化动物防疫，选育优良品种，抓好生猪、家禽养殖基地建设，不断巩固壮大特色养殖基地规模，实施大屯年产60万头生猪屠宰及深加工项目；进一步加大农业扶持力度，统筹整合涉农资金，不断完善扶持农业发展的优惠政策，培育发展各类种养专业户和能手，加快农村信息化建设，推广建设“互联网+”示范基地，使农村经济充满活力，带动全镇农业向现代化、规模化、规范化方向发展。 

　　（四）加速发展服务业，培育新的经济增长点 

　　以大屯新城的规划和开发为主线，做好具有本地特色的商贸服务行业规划，围绕“滇南中心城市群核心区建设”的目标，把旅游作为优化我们经济结构的新型产业来培育，以大屯海旅游休闲度假区项目有序推进为重点，着力打造大屯海片区公共文化活动中心和商务商业中心，积极推进旅游资源开发建设，带动现代服务业快速发展，大力推动镇域经济快速转型发展。继续实施“万村千乡市场工程”、“乡村流通工程”和乡镇集贸市场、农产品批发市场建设和改造工程，新建一批农村便民超市、农资连锁配送中心，对集贸市场改造扩模。 

　　（六）加快城镇化建设，不断提高城镇化率 

　　以滇南中心城市核心区为立足点，按照“规划先行、政府主导、市场运作、社会参与”的发展原则，按照《个旧市大屯产业发展及布局规划》《大屯镇镇区总体规划》规划方案，有计划、分步骤进行建设。加快大屯新城开发建设，实施大屯海水生态系统保护与修复工程、集贸市场、旅游度假酒店等项目建设，确保大屯海环湖观光西路年内竣工投入使用，个屯一级路延长线、环中海路、奥体路、星河路拓宽工程四条路开工建设，构建大屯新城城市骨架。不断加大城镇基础设施投入力度，不断提升城镇功能，不断增强城镇的聚集、辐射和带动作用。同时运用市场经济手段，通过盘活存量，优化增量，增加总量，以实现城镇资源的合理配置，达到增强城镇吸纳和辐射的功能目的，进一步改善城镇环境、增强城镇功能、提高城镇竞争力，发展特色产业经济与实施城镇建设有机结合起来，进一步推动大屯新城建设，从而实现“以城聚产、以产兴城”，形成经济发展与城市建设相互依托、相互促进的发展格局。同时，统筹兼顾周边村组的建设与发展，进一步强化建设“美丽乡村”保障措施，继续加大宣传，营造良好氛围；抓紧融资、整合资源，加大扶持、投入力度，实行分级负责，奖惩分明的监督机制，以规划设计为基础，做特“美丽乡村”；以统筹推进为关键，做实“美丽乡村”；以项目支撑为保障，做优“美丽乡村”；以生态宜居为标准，做美“美丽乡村”，实现群众满意的最终目标。力争城镇面貌年终有新变化，加快把大屯打造成具有自身特色和较高品位的城市重要板块的步伐。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共10个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：个旧市大屯镇党政办公室、个旧市大屯镇社会事务办公室、个旧市大屯镇经济发展办公室、个旧市大屯镇社会治安综合治理办公室、个旧市大屯镇财政所、个旧市大屯镇国土和村镇规划建设中心、个旧市大屯镇文化广播电视服务中心、个旧市大屯镇农业综合服务中心、个旧市大屯镇社会保障服务中心、个旧市大屯镇统筹发展服务中心和 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　部门实有人员编制89人，其中：行政编制35人（含行政工勤编制3人），事业编制54人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员54人（含参公管理事业人员5人）。 

　　离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。 

　　实有车辆编制17辆，在编实有车辆11辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年个旧市大屯镇人民政府决算总收入2073.8万元，其中：财政拨款收入2073.8万元，占总收入的100%；与上年对比下降6.8%,主要原因分析：2016年度中心工作较2015年有所减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　部门决算总支出2159.74万元，其中：基本支出1525.55万元，占总支出的70.63％；项目支出634.19万元，占总支出的29.37％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。 

　　（一）基本支出情况。 

　　2016年用于保障单位正常运转的日常支出1525.55万元。与上年对比减少2.5%,主要原因分析：2015年下半年增资，导致2016年全年工资水平高于2015年，但是2016年中心工作较2015年有所减少，导致相关的日常开支叶较2015年减少。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.05％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.60％。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　（二）项目支出情况。 

　　2016年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出634.19万元。与上年对比下降21.89%,主要原因分析：2016年开展专项业务较2015年减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　大屯镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出2159.74万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少24.78%,主要原因分析：2016年中心工作较2015年减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1、一般公共服务（类）支出668.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.94%。主要用于基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费等开支； 

　　2、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于**； 

　　3、国防（类）支出0.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于征兵工作； 

　　4、公共安全（类）支出113.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于联防队员工资及普法宣传工作； 

　　5、普通教育（类）支出22.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于小学离岗民师人员生活补贴。 

　　6、文化体育与传媒（类）支出101万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于文广中心人员工资及文化宣传工作。 

　　7、社会保障就业支出385.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.58%。主要用于全镇的各项保障事业。 

　　8、医疗卫生与计划生育（类）支出97.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于员工医疗保险支出及各项卫生事业的支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市大屯镇人民政府2016年财政拨款支出预算数为138.74万，支出决算为99.17万元，完成预算的71.48%。其中，因公出国（境）费支出0万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行维护费支出43.7万元，完成预算的83.23%；公务接待费支出55.47万元，完成预算的64.32%。2016年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因：2016年公车改革后，我镇实有车辆较2015年减少，无新购车辆，公务用车购置及运行维护费支出较预算数减少；2016年我镇压缩三公经费支出，所以公务接待费支出较预算数减少。 

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加13.14万元，增长15.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5.63万元，增长11.41%；公务接待费支出决算增加18.77万元，增长51.14%。增加的主要原因是：村“三委”换届选举；新瓦房维稳事件。具体情况如下： 

　　1、2016年上半年村级组织换届选举，成立10个工作组在外开展工作，工作时间持续半年。 

　　2、2016年新瓦房维稳事件，组织数百人参与工作，花费大量的人力、物力、财力。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43.7元，占44.07%；公务接待费支出55.47元，占55.93%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2016年大屯镇人民政府无因公出国人员，未发生费用。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出43.70万元。开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于保障进城办公、下乡、巡查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　国内接待费支出55.47元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待252批次（其中：外事接待0批次），接待人次2520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导检查工作，征地拆迁工作等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　大屯镇人民政府2016年机关运行经费支出88.20万元，与上年对比减少40.65万元,主要原因分析2016年重点项目工作较2015年有所减少。2015年项目接近尾声，2016年的项目尚在启动期，所以经费支出较少。部门机关运行经费主要用于员工工资，日常办公开支。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　政府采购项目因年初无财力安排资金，所以未做预算安排。后期因开展工作需要，调整资金进行采购。全年共采购9笔，共计27.97万元，主要用于采购办公用电脑、打印机、会议室空调等。 

　　无绩效管理信息。 

　　国有资产占有使用情况：我单位仅有一般公务用车11辆。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。