个旧市贾沙乡2016年度部门决算

　　个旧市贾沙乡人民政府2016年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  个旧市贾沙乡人民政府概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市贾沙乡人民政府概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　乡政府的职权是依法具有的权力，这一权力由法律规定，且与乡镇所拥有的职位是相一致的。我国《中华人民共和国宪法》规定我国从法律角度规定了其行使的职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　在市委、市政府和乡党委的正确领导下，在乡人大和社会各界的监督支持下，我们团结带领全乡干部群众，主动适应经济发展新常态，牢牢把握国家实施精准扶贫精准脱贫的大好机遇，迎难而上、主动作为，纵深推进“设施建设、产业培植、脱贫攻坚、农旅融合、生态保护”五个重点，努力建设宜居宜游宜业新贾沙，谱写了贾沙经济社会发展的崭新篇章。 

　　2016年，我们主动适应经济发展新常态，以脱贫攻坚为统领，从常规性、创新性、超常性三个层面入手，奋力加快同步小康进程。全年完成农村经济总收入1.6亿元；完成地方公共预算支出993.58万元、收入246.14万元；完成固定资产投资4亿元、招商引资1.82亿元；共争取到上级资金4856.45万元；申请到浦发银行扶贫发展基金1亿元。在脱贫攻坚工作中，主要在以下两个方面取得了突破性进展： 

　　（一）畅通“三路”，完善设施建设，构筑起基础扎实、配套完善的扶贫交通网。结合全市农村“七改三清”行动计划，重点解决贫困村水、电、路等基础设施落后的问题。一是通水路。投资240万元，对农田沟渠修复、清淤200条共80公里；投资38.52万元，修复阿邦大沟、坝堵寨大沟等603米、完成贾石聋安全饮水工程、贾沙水厂改造工程。二是通电路。加快建设保障可靠的电力通信输配网，基本形成以35千伏变电站为中心，以35千伏变电为骨干主网架，10千伏网络遍布村寨的供电格局。同时，加快农村互联网和农村信息服务平台建设，逐步实现无线信号覆盖到村到户。三是通公路。完成贾核专线6.8公里、陡岩至丫沙底线6.5公里、松树林至田冲连通公路9.3公里、贾大底至丫巴山连通公路3.2公里。有力地夯实了脱贫攻坚各项基础。 

　　（二）着力“三联”，培育发展产业，探索出功能叠加、优势互补的扶贫新模式。立足实际，以项目为支撑，以发展专业合作社为切入点，使组织优势转化为扶贫优势，扶贫压力变成攻坚动力。一是项目与政策“牵头”，培育脱贫致富支撑点。围绕主导产业或重点产品，以合同契约与农户联结，实行产销综合经营。总投资3000万元的普洒河——水塘万亩无公害果蔬生态种植园、总投资2298.71万元的“五小水利”重点县、总投资652万元的石漠化治理3个市级重点项目有序推进，累计完成投资3979.06万元，分别完成工程量的71.2%、87.66%、40.33%。2016年内在克勒、松云两个建档立卡贫困村发展甘蔗4600亩，全乡发展甘蔗15000亩，已成为全州最大的甘蔗种植基地，农民增收致富能力进一步增强。二是市场与平台“联姻”，融合发展助农增收。立足特色产业优势，实行统一品种、统一种养、统一销售“一条龙”服务。年内发放创业致富贷款580万元，带动86户贫困户发展产业。制定了《贾沙乡建档立卡户产业扶贫实施方案》，收集贫困户、种养殖大户手机信息，通过微信、综合服务平台等及时、精准推送农时农事、价格行情、农产品市场等信息，积极组织各类协会会员参加农产品展销会、博览会，多种形式促进产销对接；引导农户发展桑蚕养殖200余亩；试种蓝莓32亩、竹柳2000亩、优质苹果300亩；示范种植露水草、臭参、柴胡等生物药材650亩；种植春晚红桃、柠檬、美藤果、火龙果等近5000亩，全乡养殖户达3663户，构建了“一村一品”的产业布局，全乡贫困对象参与产业发展达 80%以上。三是基地与协会“搭台”，让农民富在产业链上。发挥农村合作社、协会“土专家”、“小能人”政策熟、组织能力强、致富门路多的优势，鼓励其牵头兴办农民专业合作社，把分散经营的农户联合起来，形成统一生产、加工、销售联合体。目前，全乡发展烤烟、苹果、蓝莓、臭参等果蔬及生态牛羊养殖合作社、协会共43家，发放生态效益补偿金、退耕还林补助金110.75万元；帮助贫困村、贫困户发展油茶、花椒、杉木等经济林5676亩；扶持了2个林业特色基地，积极探索实现“生态+富民”的双赢局面，逐步走出了以“三带一区”为重点的生态农业新路子。2016年已脱贫155户600人，全乡的建档立卡贫困户减少到271户925人。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共10个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是： 

　　（1）贾沙乡党政办公室 

　　（2）贾沙乡社会治安综合治理办 

　　（3）贾沙乡社会事务办 

　　（4）贾沙乡经济发展办 

　　（5）贾沙乡农业综合服务中心 

　　（6）贾沙乡人口和计划生育服务中心 

　　（7）贾沙乡文化广播电视服务中心 

　　（8）贾沙乡国土和村镇规划建设服务中心 

　　（9）贾沙乡社会保障服务中心 

　　（10）贾沙乡财政所 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市贾沙乡人民政府2016年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。 

　　实有车辆编制11辆，在编实有车辆10辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年个旧市贾沙乡人民政府年度收入合计993.58万元。其中：财政拨款收入993.58万元，占总收入的100%。2015年总收入1062.28万元，同比下降6.91% 

　　主要原因分析：2016年，乡政府税收减少，向上争取资金渠道不同，很多项目经费收入来源于往来款。 

　　二、支出决算情况说明 

　　部门决算总支出1129.19万元，其中：基本支出908.51万元，占总支出的80.46％；项目支出220.68万元，占总支出的19.54％。2015年总支出1246.13万元，同比下降10.36%。 

　　主要原因分析：2016年，遵照厉行节约，减少了三公经费的支出，向上争取资金渠道不同，很多项目经费收入来源于往来款，支出也源于往来款。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障个旧市贾沙乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出908.51万元，2015年支出783.01，同比增长13.81%,主要原因是人员与工资政策调整。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.33％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.67％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年用于保障个旧市贾沙乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.68万元。2015年支出463.13万元，同比减少109.86%。 

　　主要原因分析：2016年，乡政府向上争取资金渠道不同，很多项目经费收入来源于往来款，支出也源于往来款。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市贾沙乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1105.96万元,占本年支出合计的97.94%。2015年总支出1203.13万元，同比下降8.79%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出382.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.61%。主要用于人员工资、办公设备购置，人代会及日常经费支出。其中： 

　　20101人大事务支出31.71万元； 

　　20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出150.49万元； 

　　20105统计信息事务支出8.15万元； 

　　20106财政事务支出43.92万元； 

　　20123民族事务支出8.01万元； 

　　20129群众团体事务支出21.88万元； 

　　20131党委办公厅（室）及相关机构事务支出118.58万元。 

　　2.公共安全（类）支出9.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于社会治安维稳，接返上访人员。其中: 

　　    20402公安支出9.2万元。 

　　3.教育（类）支出5.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于干部进修学习培训及补助中心校经费。其中： 

　　20502普通教育支出3.84万元； 

　　20508进修及培训支出1.96万元。 

　　4.文化体育与传媒（类）支出30.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于人员工资及文化事业经费支出。其中： 

　　20701文化支出8.33万元； 

　　20704广播影视支出22.35万元。 

　　5.社会保障和就业（类）支出173.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.71%。主要用于人员工资、民政管理事务、工伤、生育、养老保险、行政退休人员工资、死亡抚恤及残疾人，五保户的支出。其中： 

　　20801人力资源和社会保障管理事务支出15.88万元； 

　　20802民政管理事务支出9.19万元； 

　　20803财政对社会保险基金的补助支出1.97万元； 

　　20805行政事业单位离退休支出138.86万元； 

　　20808抚恤支出2.7万元； 

　　20811残疾人事业支出2.16万元； 

　　20821特困人员供养支出3.04万元。 

　　6.医疗卫生与计划生育（类）支出61.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于人员工资、行政事业单位医疗保险及公务员补助支出。其中： 

　　21003基层医疗卫生机构支出7.47万元； 

　　21005医疗保障支出48.8万元； 

　　21007计划生育事务支出4.26万元； 

　　21009其他医疗卫生与计划生育支出1.01万元。 

　　7.节能环保（类）支出8.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于人员工资支出。其中： 

　　21101环境保护管理事务支出8.36万元。 

　　8.城乡社区（类）支出12.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于人员工资及村公共设施支出。其中: 

　　21201城乡社区管理事务支出9.02万元； 

　　21203城乡社区公共设施支出3.04万元。 

　　9.农林水（类）支出353.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.99%。主要用于人员工资、农林水事务及村委会干部工资支出。其中： 

　　21301农业支出73.86万元； 

　　21302林业支出66.82万元； 

　　21303水利支出85.8万元； 

　　21307农村综合改革支出127.31万元。 

　　10.资源勘探信息等（类）支出24.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于人员工资及日常安全生产管理支出。其中： 

　　21506安全生产监管支出24.4万元。 

　　11.国土海洋气象等（类）支出19.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于人员工资支出。其中： 

　　22001国土资源事务支出19.01万元。 

　　12.住房保障（类）支出15.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于购房补贴支出。其中： 

　　22102住房改革支出15.33万元。 

　　13.其他（类）支出9.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于机关事业单位其他支出。其中： 

　　22999其他支出9.26万元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市贾沙乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.06万元，支出决算为29.06万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为13.27万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为15.79元，完成预算的100%。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.56万元，增长18.61%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.56万元，下降10.52%；公务接待费支出决算增加6.12万元，增长63.29%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因是2016年党委政府换届，召开会议增多。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.27万元，占45.66%；公务接待费支出15.79万元，占54.34%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13.27万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元. 

　　公务用车运行维护支出13.27万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于乡政府开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出15.79万元。其中： 

　　国内接待费支出15.79元。主要用于乡政府日常工作开展及召开人代会、党代会发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市贾沙乡人民政府2016年机关运行经费支出8.74万元。与上年对比减少19.22%。部门机关运行经费主要用于保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金，包含购买办公设备用品、公务用车运行、公务接待等。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年个旧市贾沙乡人民政府采购计划金额155.87万元，实际采购金额135.01万元，实际比计划节约20.86万元，节约13.38%。其中货物计划采购金额37.19万元，实际采购金额36.88万元，节约0.31万元，节约0.83%；工程计划采购金额43.78万元，实际采购金额23.23万元，节约20.55万元，46.94%；服务计划采购金额74.9万元，实际采购金额74.9万元。 

　　无绩效管理信息。 

　　国有资产占有使用情况：我单位一般公务用车9辆,其他用车1辆。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

　　 3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　 4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　 6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。