个旧市蔓耗镇2016年度部门决算

　　个旧市蔓耗镇人民政府2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市蔓耗镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市蔓耗镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　乡镇政府的职权是依法具有的权力，这一权力由法律规定，且与乡镇所拥有的职位是相一致的。我国《中华人民共和国宪法》规定我国从法律角度规定了其行使的职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　一年来，在市委、市政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督下，认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省、州、市决策部署要求，紧紧围绕“牢固党风、谋事干事、培优农业、激活三产、做美蔓耗”的总体目标，以“两学一做”学习教育为总抓手，抓好脱贫攻坚工作，抓实红河谷绿色生态高新产业园建设，以示范带动为引导，深入探索热区特色农业产业转型发展之路，助推红河谷经济开发开放带建设，努力推进全镇经济社会平稳发展，加快将蔓耗建成“热区农业示范镇、特色生态旅游镇”的步伐。

　　一、坚持科学发展，转变发展方式，综合实力大幅提升

　　镇政府紧扣中心，统筹全局，实干兴镇，使镇域经济呈现许多新的亮点；农业转型稳步推进；林业事业长足发展；畜牧生产持续发展。

　　二、坚持城乡统筹，加大基础投入，有效增强发展后劲

　　重点项目有力推进，大力实施项目带动，增强经济发展后劲。稳步推进团结村易地扶贫搬迁项目；蔓耗敬老院正在施工建设中；黄草坝象冲尾矿库征地项目持续推进；35KV黄草坝输变电站工程项目正在开展征地工作；开展教育全面改薄工作，阿龙古小学整体迁建项目全力推进中；积极争取蔓耗壮族特色小镇项目申报。

　　基础设施逐渐完善，项目覆盖6个村委会18个村小组，受益农户1123户，4892人。

　　城乡环境不断提升，全面开展城乡人居环境提升专项行动，落实七改三清工作。

　　三、坚持以人为本，民生极大改善，推动各项事业发展

　　扶贫工作稳步推进，围绕2020年全面建成小康社会的总目标和“五个一批”精准扶贫要求，抓住国家、省、州、市加大易地扶贫搬迁政策支持力度的机遇，从2016年开始，通过3年努力，完成建档立卡102户363人脱贫任务。2016年易地扶贫搬迁任务为72户268人，其中建档立卡户55户。整村推进行政村为黄草坝村，有建档立卡贫困人口38户157人。

　　民生保障不断提高，坚持民生优先，持续加大社会保障工作力度，做实、做好民生工作。

　　教育事业明显改善，切实抓好“控辍保学”“两免一补”、农村义务教育薄弱学校改造计划、营养餐计划、校安工程等，促进蔓耗镇教育事业的发展。

　　人口计生稳步发展。

　　科技迈出新的步伐，充分利用互联网+农业、旅游、乡村生活、政务等方式，着手打造“智慧小镇”。

　　文化创建新的繁荣。

　　卫生服务日趋完善，基层公共卫生服务体系进一步完善，食品药品安全监管机制逐步健全，重大疾病防控和突发公共卫生事件应急处置能力进一步增强。

　　环境保护成效显著，加强生态文明建设宣传力度，巩固生态文明乡镇成果。

　　安全生产总体稳定，蔓耗镇全面落实安全生产“一岗双责”制度，加强应急管理工作，健全各类应急预案，制定《蔓耗镇开展安全生产大检查工作实施方案》，积极开展重大安全隐患排查。

　　综治维稳取得成效，蔓耗镇贯彻落实群众公众满意度测评工作和社会治安重点地区和突出治安问题综合整治工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共10个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　（1）蔓耗镇党政办公室

　　（2）蔓耗镇社会治安综合治理办

　　（3）蔓耗镇社会事务办

　　（4）蔓耗镇经济发展办

　　（5）蔓耗镇农业综合服务中心

　　（6）蔓耗镇人口和计划生育服务中心

　　（7）蔓耗镇文化广播电视服务中心

　　（8）蔓耗镇国土和村镇规划建设服务中心

　　（9）蔓耗镇社会保障服务中心

　　（10）蔓耗镇财政所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制82人，其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆10辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年个旧市蔓耗镇人民政府决算总收入964.97万元，其中：财政拨款收入964.97万元，占总收入的100%。2015年总收入793.95万元，同比增长21.54%。

　　主要原因分析：2016年，国家工资政策调整，今年人员工资大幅上涨，故与上年度相比，本年收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出983.89万元，其中：基本支出883.79万元，占总支出的89.83％；项目支出100.1万元，占总支出的10.17％。2015年总支出821.20万元，同比增长19.81%。

　　主要原因分析：2016年，人员与工资政策调整，支出增加，我单位多次组织卫生大扫除，经费开支增加；学校经费紧张，我单位增加补助款；付工亡职工赵德成一次性工伤死亡补助568824元。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障个旧市蔓耗镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出883.79万元，2015年支出655.96，同比增长34.73%,主要原因是人员与工资政策调整，付工亡职工赵德成一次性工伤死亡补助568824元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.59％。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障个旧市蔓耗镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.10万元。2015年支出165.24万元，同比减少39.42%,主要原因：税收有限，财政收入主要用于保机构运转，项目支出安排减少。项目开支用于“两会”相关开支，办公用品开支，接待费，公务用车运行维护费，劳务费，补助教育事业，办公设备购置等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市蔓耗镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出983.89万元,占本年支出合计的100%。2015年总支出821.20万元，同比增长19.81%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　序号        本年支出 单位：万元

　　1        一般公共服务支出        410.38

　　2        国防支出        0

　　3        公共安全支出        0

　　4        教育支出        1.80

　　5        文化体育与传媒支出        39.09

　　6        社会保障和就业支出        172.36

　　7        医疗卫生与计划生育支出        53.58

　　8        节能环保支出        17.20

　　9        城乡社区支出        46.57

　　10        农林水支出        241.95

　　11        交通运输支出        0.60

　　12        资源勘探信息等支出        0.14

　　13        商业服务业等支出        0

　　14        住房保障支出        0

　　15        其他支出        0.23

　　合 计        983.89

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市蔓耗镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为88万元，支出决算为43.34万元，完成预算的49.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为29.81万元，完成预算的67.75%；公务接待费支出决算为13.53万元，完成预算的30.34%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位财力有限、为均衡全镇各项事业的发展，未全额安排三公经费预算费用。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.09万元，下降0.21%。其中：因公出国（境）费支出决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.07万元，下降3.47%；公务接待费支出决算增加0.99万元，增长7.9%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革，公务用车数量减少，开支减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　个旧市蔓耗镇人民政府2016年财政拨款“三公”经费决算总额43.34万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.81万元，占68.78%；公务接待费支出13.53万元，占31.22%。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年个旧市蔓耗镇人民政府无因公出国（境）情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年个旧市蔓耗镇人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆，公务用车购置及运行维护费29.81万元。其中：购置费0万元，与2015年决算一致；运行维护费29.81万元，比2015年决算增加1.07万元，主要用于两委换届工作、下乡、出差等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年个旧市蔓耗镇人民政府共执行国内公务接待费开支13.53万元;主要用于镇各部门工作支出及接待上级部门产生的费用，接待批次163批，共935人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市蔓耗镇人民政府2016年机关运行经费支出111.24万元，与上年对比增加49.31,主要原因分析：2016年换届选举任务重，下乡频繁，公务用车开支增加，办公费增加，会议费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、劳务费、会议费、培训费、接待费、公务用车运行维护费。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　2016年采购计划金额合计19.89万元，其中，货物采购预算一般公共预算16.3万元，其他资金0.4万元；服务采购预算一般公共预算3.2万元。实际采购金额19.89万元，其中，货物采购预算一般公共预算16.3万元，其他资金0.4万元；服务采购预算一般公共预算3.19万元。

　　无绩效管理信息。

　　国有资产占有使用情况：我单位仅有一般公务用车10辆。

　　（二）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　2.教育支出：反映政府教育事业支出。

　　3.文化体育与传媒支出：反映在政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　5.医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生计划与计划生育管理方面的支出。

　　6.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

　　7.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　8.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　9.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　10.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。