个旧市鸡街镇2016年度部门决算

　　个旧市鸡街镇2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市鸡街镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市鸡街镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1） 贯彻落实财经相关的法律、法规、规章和方针、政策；

　　（2） 负责编制全镇财政预算、决算、报告预算、决算执行情况；

　　（3） 负责全镇预算内外收入和支出的组织与管理；

　　（4） 负责全镇财务管理，严格按照国家财经纪律，严格把关；

　　（5）负责国有资产管理，防止国有资产的流失；

　　（6） 负责上级财政投入乡镇农业资金及其他专项资金的核算与管理；　

　　（7） 负责全镇行政事业单位的会计集中核算；

　　（8） 承担党政办及上级部门交办的其他工作。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　（1）稳增长，促发展，转型升级成效明显

　　强化经济形势研判，持续加强稳增长措施。全力推进产业转型升级，全年淘汰鼓风炉18座。全力实施重点建设项目，加快预算内基本建设投资进度，盘活财政存量资金695万元，积极推进政府与社会资本合作，多渠道筹措建设资金，推动投资持续回升。邦干水库工程项目完成征地60亩；石洞坝水库工程项目完成征地补偿和工程建设投资2920万元；完成个旧轻工产业园区项目517.55亩征地，支付征地补偿款3940万元；红河州个旧市农产品冷链物流一期建设项目鸡街镇乍甸冷库完成投资2650万元，建成冷库4640立方米并投入使用；低丘缓坡综合治理项目完成投资1800万元；泰瑞通公司环保型蓄电池技改、联旭公司资源综合利用以及个旧市公安局毒品联合武装查缉站业务用房建设等项目前期工作扎实推进；金鹰工贸废金属渣料烟尘回收综合利用项目顺利完工并试生产；鑫联环保科技股份有限公司成功挂牌新三板。全镇稳增长、促发展，实施工业经济转型升级步伐明显加快。

　　（2）固基础，促增长，“三农”工作成效显著

　　农业经济持续健康稳步发展。全镇完成粮食种植面积4.2万亩，产量1.64万吨；蔬菜、水果、水产等优质农产品规模继续扩大，全年蔬菜产量4.18万吨，水果产量1.08万吨，水产品产量700吨；粮食、蔬菜、水果、水产品计划产量全部完成。畜牧业健康发展。肉类年产量2.07万吨，完成任务数的109%；禽蛋年产量3625吨，完成任务数的105%；奶类年产量2.8万吨，完成任务数的103%；肉猪出栏19.2万头，完成任务数的104%；肉牛出栏10073头，完成任务数的105%；肉羊出栏8224只，完成任务数的106%；家禽出栏88.5万羽，完成任务数的102%。畜牧业科技推广顺利实施。完成猪杂交改良17024胎，牛冻精改良5945头；动物防疫全面推行，生猪免疫“321工程”积极开展；兽药、饲料、违禁药物检测和查处有效实施。冬农开发成效明显。完成连片地膜栽培冬农作物5100亩。粮食作物间套种成效显著。完成套种面积5.15万亩，粮食增产1990余吨，产值增加800余万元。完成省级晚秋粮食作物“科技增粮”项目种植面积1.48万亩。高原特色农业示范区建设稳步推进，现代农业发展空间不断拓展。设施农业建设成效明显，继续保持全市领先水平。高原特色林果产业发展势头良好。以鲁沙梨、油桃、早红桃为主的山地林果种植面积近2万亩。扶持村集体经济发展试点工作有序开展。龙潭、下乍甸两个试点村各获省级项目扶持资金100万元；完成石榴坝试点村申报工作。完成农村劳动力培训662人，转移人数438人，完成任务数的110%；特别行动培训人数358人，转移人数247人，完成任务数的126%，有效带动农民增收。

　　（3）挖潜力，展特色，第三产业发展步伐加快

　　坚持以发展为主题，以市场为导向，加快第三产业培植力度，进一步推进产业结构调整，第三产业竞争力不断提高，服务功能不断增强。新增个体工商户253户，现已达1359户，从业人员4000余人。消费维权力度进一步加强，受理投诉12件，成功调解12件；开展商标、广告、农资、化肥等专项整治行动15次，出动执法人员52人次，车辆22车次，市场公平有序环境有效改善。旅游业发展步伐明显加快，旅游基础设施投入力度进一步加强。“农家乐”服务质量不断提高，完成5家“乡村星级文明客栈”复查；源回缘山庄、合田花园酒店、富源倘甸生态庄园等服务企业，成为民间资本投资三产、工业经济转型三产的有效示范；加级寨“云南梨花谷”旅游项目开发工作积极推进，投资500余万元完成景区客服中心、指示牌、观赏栏和三星级标准公厕建设；乍甸牛奶小镇建设、倘甸温水塘温水综合利用等项目前期工作有序开展。房地产业稳步发展，宏图傲城、龙兴家园等项目相继建成。第三产业快速发展基础进一步夯实，发展后劲不断增强。

　　（4）重统筹，谋长远，城乡人居环境不断提升

　　镇村建设力度不断加大。集镇建设不断加强。投资220万元，完成东风路、鸡龙正街480米路段提升改造；投资315万元，安装集镇及乡村太阳能路灯420盏；违章建筑清理整治行动扎实开展，拆除违章建筑店铺6间，清理固定雨棚22个，临时帐篷6个，广告牌39个；集镇管理队伍建设进一步加强，现已配备6名行政综合执法队员；投资30万元改善环卫设施，公共服务能力进一步增强；廉租房工作扎实推进，在全市乡镇首家完成廉租房分配入住工作；完成124户农村危房改造工作，户均发放7795元；鸡街沙甸片区垃圾中转站建设项目、鸡街沙甸片区生活污水处理厂及配套管网工程建设项目前期工作有序开展。新农村建设成效明显。向上级争取一事一议财政奖补、省级“四位一体”建设、省级新农村建设、省级扶持村集体经济发展、彩票公益金、州级扶贫整村推进等项目资金900万元。莫舍白、沈白、路租、大棚旧和上甸中等小组活动中心新建、提升改造项目相继完工；完成高山寨小组进村道路硬化、太阳能路灯安装等8个项目建设。农村道路建设和管养工作扎实开展。完成包家庄挡墙、绿荫塘路面回填、龙石路行道树刷白工程；投资97万元扩建的2.1公里温水塘公路验收通车；布底寨至普雄3.5公里农村公路完成投资13万元。开展路面巡查51次，制作道路安全警示牌60块；修复乍他线、邦干线警示墩18个。水利基础设施投入力度进一步加强。完成冬春农田水利基本建设投资1562.17万元；完成“五小水利”工程项目305件，投资184.45万元；完成安全饮水工程投资69.22万元，高山寨大沟、甸头和新寨2条新沟建成投入使用，有效解决1000余人安全饮水问题，新增和改善灌溉面积1200余亩；防汛、抗旱工作有效实施。城乡人居环境有效提升。

　　（5）顺民意，顾民生，社会各项事业蓬勃发展

　　民生福祉持续改善。脱贫攻坚工作扎实推进。全年脱贫75户180人；布底寨易地扶贫搬迁项目预算总投资2878.4万元，实现51户民居主体工程全部竣工。城乡低保清理整顿工作扎实开展，累计117名干部职工进村入户完成调查核实工作；发放各类民政资金1635万余元，城乡居民社会养老保险参保人数23527人，参保率100%，缴费率96.48%。抓好惠农政策落实，全年发放“农业支持保护补贴”240余万元，补贴面积3.75万亩。教育事业加快发展。教育教学成绩再创佳绩，小学49名学生达到个旧中学录取分数线，中学26名学生达到个旧一中录取分数线；多年来临聘教师遗留问题顺利解决，33名临聘教师通过招考录用为事业单位人员；文兴等3所小学食堂、厕所项目顺利竣工；甸尾小学教学综合楼按期投入使用；乍甸等5所小学教学楼、综合楼“全面改薄”项目顺利开工；“义务教育均衡发展督导评估”工作顺利通过国家验收。医疗卫生事业健康发展。公共卫生体系建设和重大疫病防控成效显著。妇幼保健工作扎实开展，建立居民健康档案25439人，规范管理老年人、0-6岁儿童和高血压、糖尿病、精神病等患者共4872人。农村急救体系、农村医疗卫生服务体系和卫生监督体系建设有效实施；组织乡医培训10次，农村医疗卫生服务能力明显增强；“新农合”实现全覆盖，基本药物实现“零差率”销售。爱国卫生运动和城乡环境卫生综合整治深入开展。设专业环卫人员36人，主要街道实现全天候保洁，垃圾清运率100%；获“州级环境卫生先进乡镇”。人口计划生育社会服务管理不断加强。人口自然增长率4.03‰，发放“奖优免补”资金101.74万元。文体事业蓬勃发展。春节期间开展活动文艺队达120支；成功组织全镇广场舞、芦笙、篮球、羽毛球等比赛。

　　（6）强监管，严整治，生态文明建设扎实推进

　　安全生产基础进一步夯实。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，属地安全监管职责得到全面加强，督促企业落实安全生产主体责任力度进一步加大，工矿贸企业安全标准化建设全面完成；有效实施非煤矿山、危化品、烟花爆竹、受限空间作业等行业（领域）安全专项整治。全年共登记安全生产隐患1157?条，完成现场检查记录196份，下达整改指令书39?份，整改率100%。全民安全意识和职工安全素质显著提高，生产经营单位的安全生产管理水平和质量进一步增强。环保工作扎实开展。切实抓好中央环境保护督察组反馈意见问题整改，着力加大重金属污染整治，着力改善全镇环境质量。采用“网格化＋双随机”环境现场监察模式，全年出动人员2120人次，完成现场监察记录303份、巡查记录321份；妥善处置突发污染纠纷，全年共接污染投诉11件，处理11件，处理率100%；为进一步加强产业转型，全面实施清洁生产审核，共拆除鼓风炉18座。认真落实森林防火目标责任制。投入森林防火专项资金104万元；植树造林工作取得新成效，完成造林2192亩；积极推广农村能源建设，发放太阳能热水器56台。

　　（7）创机制，增活力，社会治理力度持续加强

　　沙甸地区综合整治工作长效机制进一步完善，社会治理能力进一步提升。反恐维稳工作全面加强。通过开展排查、整治、安保等专项行动和武装卡点查缉工作，实现州委“不能暴（爆）、不能逃、不能谋”和“不出事”总目标。全面夯实基层基础管控。推行网格化服务管理模式，流动人口和出租房登记率、录入率大幅提高，行业场所实名制登记有效执行。大力开展缉枪治爆专项行动。通过张贴通告、入户宣传、走访调查等方式，共破获涉枪刑事案件2件，采取强制措施2人，收缴枪支3支；群众积极主动上缴各类枪支128支，手榴弹1枚，雷管6枚，射钉弹119发，最大限度地消除辖区枪爆安全隐患。严厉打击各类违法犯罪，全年派出所接处警1240起，立刑事案件206起，同比下降27%；立命案2起，全部告破；破案128起，同比上升2%；刑事打处犯罪嫌疑人52名；受理行政案件41件，查处28件，同比下降55%。收戒吸毒人员110名，侦办毒品刑事案件6件，缴获各类毒品11.78克。优化警务模式，成立乍甸警务站，群众安全感和满意度大幅提升。综治信访维稳、铁路护路等工作顺利进行。投入综治经费159余万元；投入鸡街片区重点地段“平安监控”运行费60余万元；排查707件矛盾纠纷，化解687件，接访群众243次，答复上级转办信访件28件；“6995”综治信息平台推广力度进一步加强，稳控基层作用有效发挥；平安鸡街宣传活动深入开展；民主法治建设深入推进，法制宣传广泛开展，“六五普法”成效明显，依法治镇持续加强。党的民族宗教政策认真贯彻落实，宗教事务管理依法规范，实现民族团结、宗教和顺。

　　（8）守规矩，转作风，政府自身建设深度开展

　　继续巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实” 和“忠诚干净担当”专题教育成果。深入开展“两学一做”学习教育。严格落实党风廉政建设责任制，积极推进惩治和预防腐败体系建设。认真学习贯彻“两条例一准则”、八项规定和六项禁令精神，切实规范机关人员从政行为；全年三公经费同比下降11%；完成党政机关公务用车制度改革。高度重视人大代表意见办理工作，全年共受理人大代表意见17件，处理17件，其中A类9件，B类6件，C类2件，办结率52.9%，代表满意率达100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入鸡街镇2016年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1. 个旧市鸡街镇党政办公室

　　个旧市鸡街镇经济发展办

　　个旧市鸡街镇社会治安综合治理办

　　个旧市鸡街镇社会事务办

　　2. 个旧市鸡街镇财政所

　　3. 个旧市鸡街镇工商业发展服务中心

　　4. 个旧市鸡街镇农业综合技术服务中心

　　5. 个旧市鸡街镇文化广播电视服务中心

　　6. 个旧市鸡街镇国土和村镇规划建设服务中心

　　7. 个旧市鸡街镇人口和计划生育服务中心

　　8. 个旧市鸡街镇社会保障服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　鸡街镇2016年末实有人员编制128人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制2人），事业编制90人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员80人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员75人。其中：离休0人，退休75人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　鸡街镇2016年度收入合计26,556,020元。其中：财政拨款收入26,556,020元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加633502元，主要原因是2016年国家工资政策变动，人员工资全面上涨。

　　二、支出决算情况说明

　　鸡街镇2016年度支出合计32129619.19元。其中：基本支出22243613.05元，占总支出的69％；项目支出9886006.14元，占总支出的31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少12234850.98元,主要原因是三公经费减少，尤其是公务用车改革后，公车减少，相应费用也减少。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障鸡街镇镇属等机构正常运转的日常支出22243613.05元。与上年对比减少2143758.79元,主要原因是三公经费减少，尤其是公务用车改革后，公车减少，相应费用也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障鸡街镇镇属等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9886006.14元。与上年对比减少14378609.77元,主要原因是奖励金减少，基础设施投入减少。具体项目开支及开展工作情况是主要用于支付政府联防队员及环卫工人等劳务费、政府奖励金、基础设施建设等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　鸡街镇2016年度一般公共预算财政拨款支出31929619.19元,占本年支出合计的99%。与上年对比减少12304850.98元,主要原因是三公经费减少，尤其是公务用车改革后，公车减少，相应费用也减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8640032.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的27%。主要用于政府工资及人员经费等支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此情况；

　　3.国防（类）支出26516元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于兵役征集等相关经费支出；

　　4.公共安全（类）支出1317442.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于联防队人员劳务费等相关经费；

　　5.教育支出（类）支出285916.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于离岗民师工资、学校六一儿童节、教师节等相关经费支出。

　　6.科学技术支出（类）支出100971.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于科协工资及人员经费等。

　　7.文化体育与传媒支出（类）支出917666.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于文化、广播工资、人员经费等。

　　8.社会保障和就业支出（类）支出5517662.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于社保工资、人员经费及退休人员工资等。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）支出1141325.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于新农合工资、人员经费及社会保障缴费经费等。

　　10.节能环保支出（类）支出842072.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于环保办工资及人员经费等。

　　11.城乡社区支出（类）支出1657621.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于城建办工资、人员经费及环境卫生经费等。

　　12.农林水支出（类）支出10892863.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的34%。主要用于农业、林业、水利工资及人员经费等。

　　13.资源勘探信息等支出（类）支出48731.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于安监工资及人员经费等。

　　14.国土海洋气象等支出（类）支出119850.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于国土工资及人员经费等。

　　15.住房保障支出（类）支出390840.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于退休职工购房补贴。

　　16.其他支出（类）支出30106元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于政府维修及基础设施建设。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　鸡街镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1472910元，支出决算为1611650.51元，完成预算的109%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为808144.49元，完成预算的55%；公务接待费支出决算为803506.02元，完成预算的55%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年物价上涨，公务接待费用大幅增加。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少544070.37元，下降34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少716556.4元，下降89%；公务接待费支出决算增加172486.03元，增长/下降21%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改造，我单位拍卖公务用车6辆，减少相应支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出808144.49元，占50%；公务接待费支出803506.02元，占50%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出808144.49元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本单位无此情况。

　　公务用车运行维护支出808144.49元，开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于鸡街镇属各部门相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出803506.02元。其中：

　　国内接待费支出803506.02元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待931批次（其中：外事接待0批次），接待人次8370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鸡街镇属各部门相关工作所需的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此情况。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　鸡街镇2016年机关运行经费支出2900554.2元，与上年对比增加120506.49元,主要原因是物价上涨，办公成本增加、公务接待费增加。部门机关运行经费主要用于鸡街镇镇属各部门办公经费、公务接待费、公务用车运行经费等机关运行经费支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　本单位2016年度政府采购计划4402884元,实际4211249.22元

　　无绩效管理信息。

　　国有资产占有使用情况：我单位一般公务用车27辆，其他用车3辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　四、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。