个旧市卡房镇2016年度部门决算

　　个旧市卡房镇2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市卡房镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市卡房镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　卡房镇人民政府根据《中华人民共和国宪法》规定行使以下职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政。公安。司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年，在镇党委、政府的正确领导和人大的依法监督下，财政所认真贯彻落实科学发展观，坚持改革创新，强化财政管理，依法组织收入，合理安排支出，加强资金监管，自觉接受监督，财政收支完成情况较好，在保证人员工资的情况下财政资金更多地向“三农”和事关人民群众切身利益的民生方面倾斜，为我镇经济社会的健康、快速、可持续发展奠定了坚实的物质基础。

　　1、积极争取上级补助资金，缓解财政压力。2016年累计争取上级资金5267.9448万元，财政收入支出增长平稳，充分保障了基层政权和社会事业的正常运转。

　　2、加大农村公益事业建设力度，抓好惠农补贴发放落实。完成农村公益事业“一事一议”建设项目7个，共计200万元，村级“四位一体”建设试点项目500万元，美丽乡村建设项目200万元，村级集体经济发展试点项目200万元。完成了2015年各种支农惠农资金补贴的发放：农资综合补贴4487342.45元；退耕还林524075元。

　　3、不断加快新农村的建设步伐，积极推进农村宅基地确权登记发证工作，完成辖区内15个村委会102个村小组农户宅基地确权登记前期地籍调查工作，有效保护农民合法权益；2016年完成农村危房改造建房130户。完成小额担保贷款、创业贷款20户248万元，带动就业92人就业。

　　4、重点抓好烤烟生产工作，促进税收收入。2016年已种植烤烟全部指导性种植面积5300亩，收购烟叶71.5吨，均价27.94元/千克，支付烟农2121.46万元，亩产值3769元，完成财政税收439.49万元。

　　5、落实征地补偿款兑付工作，稳步推进工业园区建设进程。积极配合推进工业园区配套设施（象冲尾矿库、田湾尾矿库、运输管道）的征地、补偿及矛盾调解工作。截至2016年共完成1360运输大巷、田湾尾矿库标高1274—1288区域、运输管道、工业园区主体部分、工业园区选厂占地、象冲尾矿库进场道路、象冲尾矿库坝体、象冲尾矿库库区征地1745.831亩并已兑付补偿款。后续兑款工作正在积极推进。

　　6、建设美丽乡村，改善居民生活环境。投入资金88.5万元实施生态种养殖科普示范项目完成了果树地坡改梯、果树地打塘600亩，修建田间道路4.2千米和机耕路5960米，新建水池2个共350立方，新建100立方鸡舍1间，鸡棚20个，初种甜脆柿200亩，初引鸡种1000羽，共计完成郎舅坝1867亩基本口粮田建设项目水窖工程。

　　7、改善农村水利设施条件，改善农村群众饮水问题、解决洪水问题。2016年投资共投入资金2064.4万元，完成农田水利基本建设336件，新增和改善灌溉面积1024亩；修复沟渠1.7千米；建设引水工程4件，安装主管道、入户管道72.5千米，新建蓄水池6个增容1900立方米；完成爱心水窖、生产水窖322件，确保烟区农业抗旱供水；完成水源工程2件，改善供水人口719人；防汛期间清淤防洪沟渠4条，清淤河道2640米清淤3.83万立方米。

　　8、抓好道路畅通工作，拉动乡村经济发展。建设非集连特地区农村公路建设项目（卡房片区）5个改造项目34.3千米农村公路；完成扯土白村委会舍俄迷村道路通达工程和东面山38千米通行政村道路设计工作；完成道路安全防护工程和汛期道路畅通保障工作；投入资金78.4万元，新建烟区道路18.2千米，硬化7.4千米。

　　9、落实各项社会保障，维护社会稳定。2016年6月完成农村低保减量200人。2016年累计发放城镇低保910人375.67万元；农村低保2600人465.23万元。春节慰问城镇、农村低保户260户，发放大米260袋、食用油260桶。2016年发放个人救济款、春荒救济金、石棉瓦2250片、水泥273.8吨、空心砖1.21万块、食用油47桶、大米57袋、棉被56床、衣服18套，共救助人数共506户合21.3万元。2016年农户6775户投入农房保险资金8.5万元，赔付25户2.54万元。2016年发放病故军人家属抚恤金、伤残军人抚恤金、在乡老复员军人定补、参战退役人员抚恤补助、支前民兵民工生活补助、部分城镇重点优抚对象生活困难补助、重点优抚对象260人共计151.77万元；发放退伍军人春节座谈会慰问金、重点优抚对象八一建军节慰问金、民兵民工困难补助737人共计8.24万元；发放修缮复退军人活动室补助资金9个（镇、村）共88万元。2016年发放老乡干、老村干、精简退职人员生活补助、春节慰问金共计16人3.7万元。继续认真做好五保户68人（集中15人，分散53人）供养，2016年共发放特困补贴6.28万元。2016年发放80岁以上老年人补助金33.17元；发放“阳光家园”托养金、教育补助金、，残疾人救助金、残疾人燃油补助等共计3.5万元。

　　10、加大扶贫工作力度，将扶贫工作列为今年工作重中之重，认真做好扶贫工作。为保证咪的期贫困脱贫出列，我镇按照贫困村退出考核标准，投入2031万元，紧紧围绕贫困人口脱贫、道路硬化到村、等9项考核指标，实行菜单式扶贫，加大对贫困村的特色产业培植、基础设施建设、人居环境改善（含易地扶贫搬迁）、能力素质提升、服务体系建设、基层党组织建设等六项工程。投入434.36万元培植特色产业6项（种植烤烟1449亩、冬马铃薯500亩、大美桃子100亩、植核桃板栗150亩，养猪1000头、生态鸡5000羽）。投入1133.24万元实施咪的期村基础设施建设（建设通村水泥公路15.7千米，硬化7个村小组村内户外水泥道路12.6米；建设田间道路5千米）。投入307.8万元改善人居环境。零星安置建房户39户，建设亮化工程，安装太阳能路灯11盏，建设厕所7座。投入10万元，实施贫困村民能力素质提升工程，开展引导性实用技术培训、职业能力培训等。完善服务体系建设。投资15.6万元，改造提升咪的期村小学校学生食堂150平方米和咪的期村卫生室60平方米。夯实基层党组织建设。投入80万元建设咪的期村委会综合活动室200平方米及活动场所500平方米。完成易地扶贫搬迁安置136户543人（其中舍俄迷易地扶贫搬迁集中安置73户338人，零星点安置63户205人）。舍俄迷易地扶贫搬迁项目总投资3048.3万元，现已完成了三通工程、土地平整、综合活动室等基础设施建设。集中安置点农户建房73户每户补助金6万元已全部到位，均已完成主体工程建设。零星安置项目通过积极动员农户，镇政府加大督促指导力度，均完成了主体工程建设。扶贫安居房建设工作，对建档立卡贫困户中的20户危房户每户补助金额1万元，帮助零星安置户建房，加快贫困户脱贫。2016年卡房镇整村推进项目3个（咪的期村、维西湾中寨村、舍俄迷村），完成项目投资721.7万元（扶贫专项资金183万元，整合289.5万元，群众自筹249.2万元）完成率100%。2016年发放小额扶贫到户贷款600万，完成率100%，促进了农村产业结构调整，进一步加快了农户脱贫致富步伐。脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。2016年以来通过开展“挂包帮、转走访”活动，各挂钩市、镇领导和市级部门走访90个自然村624户2212人，在底数清，情况明的基础上为贫困户及贫困村解决实际困难，各挂联单位帮扶资金（含捐资捐物折价）计划资金1173.1万元，到位资金774.2万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位的独立核算单位共6个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。共设置4个综合办公室，3个事业中心和财政所分别为：

　　1.卡房镇党政办公室

　　2.卡房镇经济发展办公室

　　3.卡房镇社会事务办

　　4.卡房镇社会治安综合治理办公室

　　5.卡房镇农业综合服务中心

　　6.卡房镇文化广播电视服务中心

　　7.卡房镇国土和村镇规划建设服务中心

　　8.卡房镇财政所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2016年末卡房镇共有财政供养人数90人，包含在职人员66人：公务员26人，机关工勤人员1人，事业单位在职人员36人,参照公务员管理3人。新考录人员1人，调出11人。

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。退休人员死亡1人，新增2人。

　　2016年实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆，比上年实有车辆数减少2辆，原因是2016年实行公车改革，其中两辆公车已进行拍卖处置，拍卖车辆款已上缴国库。

　　第二部分 XX年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 XX年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　卡房镇2016年度收入13755314元，其中：公共财政预算收入13755314元，占总收入100%。比2015年收入12921288增加834026元，增幅6.45%，原因是2016年，国家工资政策调整，今年人员工资上涨。

　　二、支出决算情况说明

　　卡房镇2017年度支出合计1572.82万元，其中：基本支1208.28万元，占总支出的77％；项目支出364.54万元，占总支出的23％；上缴上级支出共17.89万元，占总支出的1.14％。与上年支出相比增减变动较大的项目：国防支出9062元主要用于征兵工作经费；教育支出项目2016年与2015年相比，因取消代课教师制度，不再发放代课教师工资，故该项目支出减少；社会保障和就业支出因2016年工资上涨，人员支出增加，2016年退休职工因病去世两人，增加了丧葬补助费用，故相比2015年支出增加，医疗卫生与计划生育支出因2016年乡镇计划生育服务中心并入乡镇卫生院，撤销乡镇计划生育服务中心机构，故支出比上年减少。节能环保支出项目因2016年大沟治理工作基本完成，尾矿库治理的经费主要由上级补助资金往来款列支，故支出减少。城乡社区支出因人员与工资政策调整，支出增加；资源勘探信息支出2016年支出红苗矿业有限公司中药材种植基地补助。住房保障支出2016年未支出。其他支出2016年主要用于购买办公用品和建造卡房财政所车棚。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障卡房镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1572.82万元。与上年对比增加2.3%,原因是2016年，国家工资政策调整，今年人员工资上涨。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障卡房镇政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出364.54万元。与上年对比减少30%,主要原因为今年以来项目减少，用于开支的项目经费相应减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　卡房镇2016年一般公共预算财政拨款支出1572.82万元。与上年对比增加2.3%,原因是2016年，国家工资政策调整，今年人员工资上涨。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4564797.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.02%。主要用于人员工资和人员经费的支出；

　　2.国防（类）支出9062元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于征兵工作经费的支出；

　　3.公共安全（类）支出351584元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于乡镇派出所联防队工资支出和工作经费支出；

　　4.教育支出（类）支出121360元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于卡房镇中心小学代课教师工资支出和临时人员工资支出。

　　5.文化体育与传媒支出（类）支出503822.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于文化广播站人员工资的支出和经费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）支出2216197.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.19%。主要用于民政所人员工资和经费支出、卡房镇生育、工伤保险等支出、死亡抚恤金、自然灾害补助和临时救助等支出；

　　7.医疗卫生与计划生育支出（类）支出559123.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于卡房镇职工医疗保险的支出；

　　8.节能环保支出（类）支出273930.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于环境治理保护的支出；

　　9.城乡社区支出（类）支出2091026.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.29%。主要用于城乡社区建设的支出、城乡公共设施建设支出。

　　10.农林水支出（类）支出4475189.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.45%。主要用于农业、水利、林业人员工资支出和人员经费支出，卡房镇15个村委会和1个社区人员工资和人员经费与工作经费的支出；

　　11.资源勘探信息等支出（类）支出425838.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于安全生产矿山安全巡查人员工资支出和经费支出。

　　2015年与2016年支出对比(单位:元）：

　　项目        2015年决算数        2016年决算数        2016年预算数        与上年相比增减数        与上年相比增减幅度

　　一、一般公共服务支出        4,367,414.60        4,564,797.98        4,475,863.00        197383.38        4.52%

　　二、外交支出

　　三、国防支出        30,000.00        9,062.00        30,000.00        -20938        -69.79%

　　四、公共安全支出        355,000.00        351,584.00        356,584.00        -3416        -0.96%

　　五、教育支出        162,960.00        121,360.00        178,560.00        -41600        -25.53%

　　六、科学技术支出

　　七、文化体育与传媒支出        459,792.72        503,822.59        336,511.00        44029.87        9.58%

　　八、社会保障和就业支出        1,790,147.32        2,216,197.33        1,779,345.00        426050.01        23.80%

　　九、医疗卫生与计划生育支出        719,413.31        559,123.92        847,656.00        -160289.39        -22.28%

　　十、节能环保支出        840,452.68        273,930.72        306,444.00        -566521.96        -67.41%

　　十一、城乡社区支出        1,707,786.19        2,091,026.35        570,638.00        383240.16        22.44%

　　十二、农林水支出        4,394,132.65        4,475,189.53        4,378,249.00        81056.88        1.84%

　　十三、交通运输支出

　　十四、资源勘探信息等支出        313,584.26        425,838.74        270,150.00        112254.48        35.80%

　　十五、商业服务业等支出

　　十六、金融支出

　　十七、援助其他地区支出

　　十八、国土海洋气象等支出

　　十九、住房保障支出        100,000.00                        -100000        -100.00%

　　二十、粮油物资储备支出

　　二十一、其他支出        1,076,990.00        136,221.20        330,000.00        -940768.8        -87.35%

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　卡房镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.33万元财政拨款“三公”经费支出决算50.7万元，完成预算的113%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.48万元，完成预算的98.62%；公务接待费支出决算28.85万元，完成预算的81.15%，2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇响应中央“厉行节约”号召，节约开支、杜绝浪费。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加3.27万元，增加的主要原因是：因为今年村级换届、人大代表换届，用车频率增多，经常下乡，车辆使用年限长，车辆老化，修理费增多。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.27万元，增长6.1%。增加的主要原因是：因为今年村级换届、人大代表换届，用车频率增多，经常下乡，车辆使用年限长，车辆老化，修理费增多。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出21.48万元，占42.67%；公务接待费支出28.85万元，占57.33%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出21.48万元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出21.48万元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于保障各站所、部门往返上级机关及村委会办事，进行安全巡查、环保巡查，垃圾清运车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出28.85万元。其中：

　　国内接待费支出28.85元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待146批次（其中：外事接待0批次），接待人次1803人（其中：外事接待人次0人）。主要用于举行会议活动等时接待相关领导、村委会干部、工作人员等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　卡房镇2016年机关运行经费支出175.33元，与上年对比减少3%,基本维持稳定。部门机关运行经费主要用于保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金，包含购买办公设备用品、公务用车运行、公务接待等。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　2016年政府采购计划金额合计34.03万元，其中一般公共预算15.1万元（包括货物11.98万元，服务3.12万元），其他资金18.93万元（包括货物7.67万元，服务11.26万元）；实际政府采购金额合计34.47万元，其中一般公共预算14.74万元（包括货物11.77万元，服务2.97万元），其他资金19.73万元（包括货物7.63万元，服务12.1万元）；实际采购金额比计划采购金额增加0.44万元，主要原因是实际采购中购买服务增加。

　　无绩效管理信息。

　　国有资产占有使用情况：我单位一般公务用车11辆，其他用车2辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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