个旧市老厂镇2016年度部门决算

　　个旧市老厂镇2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市老厂镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市老厂镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。其基本职能有：一、社会管理职能。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能。二、发展经济职能。?组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；营造良好的投资环境，加大招商引资力度，指导农村生产。?三、公共服务职能。?普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度。四、基层建设职能。?抓好农村党组织建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年老厂镇政府主要工作：一、扎实抓好“三农”工作，促进农业产业与基础设施融合发展。二、切实稳定工业生产，强化企业服务意识，稳定工业经济增长。三、加强农村基础设施建设，进一步改善农村生产生活条件。四、切实做好民生保障。完善社会保障体系。五、强化社会综合治理，不断提升群众安全感和满意度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共10个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1. 老厂镇党政办公室、老厂镇社会事务办公室、老厂镇经济发展办公室、老厂镇社会治安综合治理办公室

　　2. 老厂镇财政所

　　3. 老厂镇文化广播电视服务中心、老厂镇国土和村镇规划服务中心、老厂镇农业综合服务中心、老厂镇社会保障服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门2016年末实有人员编制75人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见部门决算公开附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年个旧市老厂镇政府部门决算总收入1020.21万元，其中：财政拨款收入1020.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加51.13万元,主要原因为2016年木登硐村委会发生地震收到财政拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年个旧市老厂镇政府部门决算总支出999.15万元，其中：基本支出826.75万元，占总支出的82.75％；项目支出172.4万元，占总支出的17.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加71.02万元,主要原因为2016年木登硐村委会发生地震所产生的救灾支出。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障老厂镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出826.75万元。与上年对比增加82.74万元,主要原因为2016年度在职人员工资增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.37％；办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.63％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障老厂镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.40万元。与上年对比减少11.72万元, 主要原因为2016年度严格贯彻厉行节约缩减经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市老厂镇政府2016年一般公共预算财政拨款支出999.15万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加71.02万元, 主要原因为2016年度在职人员工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出452.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.29%。

　　2.国防（类）支出1.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。

　　3.公共安全（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。

　　4. 教育（类）支出5.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。

　　5. 文化体育与传媒（类）支出30.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。

　　6. 社会保障和就业（类）支出148万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.81%。

　　7. 医疗卫生与计划生育（类）支出53.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。

　　8. 节能环保（类）支出23.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。

　　9. 城乡社区（类）支出25.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。

　　10. 农林水（类）支出201.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.20%。

　　11. 资源勘探信息等（类）支出29.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。

　　12. 国土海洋气象等（类）支出21.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。

　　13. 其他（类）支出3.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市老厂镇政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为116元，支出决算为93.2元，完成预算的80.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39.37元，完成预算的66.73%；公务接待费支出决算为53.83元，完成预算的94.44%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加9.33万元，增长11.12%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.7元，增长/下降1.75%；公务接待费支出决算增加10.03元，增长22.90%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因2016年木登硐村委会发生地震所产生的救灾支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39.37元，占42.24%；公务接待费支出53.83元，占57.76%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出39.37元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出39.37元，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于保障各部门工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出53.83元。其中：

　　国内接待费支出53.83元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次3364人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各部门日常业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　老厂镇政府2016年机关运行经费支出232.2万元，与上年对比增加77.67万元,主要原因为2016年木登硐村委会发生地震所产生的救灾支出。部门机关运行经费主要用于机关单位日常公用经费支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　老厂镇政府2016年政府采购预算691800元,实际支出92936元：其中货物采购实际支出18950元，服务采购实际支出73986元。主要原因为涉及采购的项目到2016年底开始，导致实际采购未产生支出。

　　无绩效管理信息。

　　国有资产占有使用情况：我单位一般公务用车14辆，其他用车2辆。

　　（二）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。

　　六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项），为我会安排用于金融领域高技术产业发展项目的产业技术研究与开发资金。

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。