个旧市地震局2016年度部门决算

　　个旧市地震局2016年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  个旧市地震局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　  第一部分  个旧市地震局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市地震局局成立于2004年8月，属市政府分管防震减灾工作的直属全额拨款事业单位，机构为正科。负责全市地震行政执法工作，行使地震行政执法和对防震减灾工作监督检查的职能；编制并组织实施全市防震减灾事业中长期发展规划和年度计划；承担全市的地震监测预报工作；管理全市抗震设防、地震安全性评价、已建房屋建筑震害防御工作；会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；承办市委、市政府交办的其他工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年，地震局将牢固树立“震情第一”的观念，针对全市防震减灾工作面临的新形势、新任务、新要求，扎实做好防震备震各项工作。一是加强认识，做好地震应急准备工作。二是抓住机遇，提升地震项目建设。 三是加强地震监测预报管理。四是进一步增强震灾防御能力。五是提高应急反应，加强地震应急管理工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市地震局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　个旧地震局 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市地震局部门2016年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市地震局部门2016年度收入合计857382.72元。其中：财政拨款收入857382.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少了46803.28元，主要原因分析2016年3月我局调走1人，同年10月新录用1人，固人员工资方面有所减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　2016年个旧市地震局部门2016年度支出合计845063.14元。其中：基本支出696797.73元，占总支出的82.46％；项目支出148265.41元，占总支出的17.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了15564.52元,主要原因分析2016年度调整了人员工资收入。结余12319.58元，用于下年度防震减灾工作开展。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市地震局事业单位机构正常运转的日常支出69.68万元。与上年对比减少了0.57万元,主要原因分析是因为年初我局调出1人，所以人员工资公用经费有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.42％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障地震机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.83万元。与上年对比增加了2.13万元,主要原因分析防震减灾宣传增多，印制宣传资料增多。具体项目开支及开展工作情况：进一步加大防震减灾宣传投入。出资17600元，印制防震减灾宣传标语环保袋；出资18750元，印制防震应急包宣传挂图；出资14800元，在《个旧人生活小百科》上刊印了地震科普常识，并由宣传部负责发放在全市市民家庭；出资5000元，由个旧报社负责做好2017年防震减灾科普常识及工作宣传报道；出资5000元，联合市电影放映管理站持续开展防震减灾宣传放映下基层活动。 

　　    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市地震局2016年度一般公共预算财政拨款支出857382.72元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了46803.28元,主要原因分析根据政策提高了人员工资，防震减灾宣传材料印制增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.事业单位医疗支出35071.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于事业单位人员的财政医疗补助。 

　　2.公务员医疗补助支出12985.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于本单位公务员医疗补助。 

　　3.一般行政管理事务支出132965.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.51%。主要用于单位开展防震减灾工作支出。 

　　4.地震预测预报支出12900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于地震震情会商及群测群防工作的支出。 

　　5.地震环境探察支出2400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于鸡街强震动台管理支出。 

　　6.地震事业机构支出648741.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.67%。主要用于职工工资、津贴、医疗、公积金等方面的支出。 

　　7.本年结转结余12319.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于下年防震减灾工作开展支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市地震局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为70000元，支出决算为43479.40元，完成预算的62.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7880元，完成预算的26.27%；公务接待费支出决算为35599.40元，完成预算的89.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严抓厉行节约，减少公务用车次数和公务接待。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1100.00元，增长2.53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3327.00元，下降42.20%；公务接待费支出决算增加4427.00元，增长12.44%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因物价比去年有所提高，下乡次数有所增多，公车运行维护有所减少，因为我局实行厉行节约，减少公车使用频率。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7880元，占18.12%；公务接待费支出35599.40元，占81.88%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我局没有安排因公出国（境）。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7880元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。我局没有公车购置。 

　　公务用车运行维护支出7880元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出35599.40元。其中： 

　　国内接待费支出35599.40元，共安排国内公务接待70批次，接待人次700人。主要用于开展防震减灾及群测群防工作和下乡宣传发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有国（境）外接待。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市地震局2016年机关运行经费支出845063.14元，与上年对比增加了15564.52元，主要原因分析2016年调整了人员工资标准。部门机关运行经费主要用于人员工资、津贴、公积金、医保及开展防震减灾工作所需费用支出。 

　　国有资产占用情况：我单位仅有一般公务用车1辆。 

　　无绩效管理信息。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年，个旧市地震局进行了166900.00元的计划政府采购，实际中标采购金额为166750.00元。主要用于互联互通设备及办公室设备采购。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、地震事业机构，反映地震事业单位的基本支出。 

　　六、地震预测预报，为地震数据分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。 

　　七、事业单位医疗，为财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

　　八、公务员医疗补助，为财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十二、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　十三、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。