个旧市城区街道办事处2016年度部门决算

　　个旧市城区街道办事处2016年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市城区街道办事处概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市城区街道办事处概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市人民政府城区街道办事处是个旧市政府派出的办事机构，属国家行政机关单位；城区街道办事处机关下设党政办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、民政科、经济管理财审科5个科室。有城区文化站、城区低保站、城区老年服务中心3个事业单位。城区办机关编制人数29名，其中：公务员21名，机关工勤人员2人，事业单位人员6名。有26个社区，13个退管中心片区工作站。城区街道办事处主要担负着社区的发展和建设以及协同各部门各单位之间开展的各项工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1. 深入推进社会保障工作。认真宣传贯彻落实城市低保、助残、优抚等法律法规，严格做好城市低保、优抚金等申报及发放等工作。截至2016年10月，城区26个社区共有保障对象7513户，12768人，累计发放保障金3487.89万元。发放80周岁以上的老年人高龄“保健补助”5282人，154.8万元。妥善解决了下岗职工、困难居民群众的生活问题。 

　　2.严格做好计划生育。深入做好城市居民和流动人口的计划生育工作。截至2016年10月，办理一孩生育证898本，二孩生育证243本；发放安全套14.5万只，办理计划生育家庭特别扶助68人，办理失独家庭一次性抚慰金31户。 

　　3.努力提升城乡人居环境。认真落实市委市政府提升城乡人居环境五年行动计划要求，抽调人员配合市综合执法局开展为期3个月的城区占道经营集中整治，开展 “两违”房屋排查登记，共排查出“两违”房屋357间。积极开展政策宣传、问卷调查、入户走访等，做好棚户区改造工作。以建立健全卫生管理长效机制、广泛开展宣传教育、定期组织巡查督查、壮大卫生志愿者服务的方式，积极开展“百日整治行动”。加大解决下水道、沟道、化粪池及卫生垃圾的清运工作。组织社区志愿者辖区单位、党员、低保等志愿者义务劳动，突击卫生死角65个、清除垃圾26.14吨、疏通和冲洗污水沟道26条。出黑板报105期，宣传专栏52期，张贴宣传标语980余条，张贴“文明养犬”宣传画580余份，沿街商铺发放城市环境卫生整治倡议书2000余份，在辖区人流量集中、醒目位置张贴宣传海报200余份，解决重大卫生问题4处。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市城区街道办事处2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位3个。分别是：1、文化站2、低保站3、老年服务中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市城区街道办事处2016年末实有人员编制29人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制6人；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员6人。 

　　离退休人员28人。其中：离休2人，退休26人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆6辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市城区街道办事处2016年度收入合计1247.16万元。其中：财政拨款收入1247.16万元，占总收入的100%。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2015年个旧市城区办决算总收入1101.70万元相比增加145.46万元，主要是增加了社区党组织服务群众专项经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市城区街道办事处2016年度支出合计1307.96万元。其中：基本支出827.84万元，占总支出的63％；项目支出480.12万元，占总支出的37％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2015年部门决算总支出1081.24万元相比，增加238.92万元，主要是增加了社区党组织服务群众专项经费，以及工资调整。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障办事处机关、下属事业单位、社区、社会化退管中心等机构正常运转的正常基本支出827.84万元，比上年的803.98万元增加了23.86万元，主要是工资调整。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的54％，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出480.12万元，比上年的277.26万元增加了202.86万元，主要是增加了社区党组织服务群众专项经费，以及城乡社区一般行政管理事务经费。主要是用于社区党组织服务群众工作的开展、征兵工作宣传、保障社区日常工作开展、社区环境卫生工作经费、社区社会福利彩票公益金等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市城区街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出1301.2万元,占本年支出合计的99%。比上年的1081.24万元，增加了219.96万元，主要是增加了社区党组织服务群众专项经费，以及工资调整。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出130万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%，主要用于党组织服务群众专项经费支出。 

　　2.国防（类）国防动员（款）并兵役征集（项）支出0.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%，主要用于征兵工作宣传。 

　　3.文化体育与传媒（类）文化(款)其他文化支出（项）支出25.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于文化站工作人员的工资及人员经费。 

　　4.社会保障和就业（类）支出713.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.8%，其中，民政管理事务（款）老龄事务（项）支出40.83万元，主要用于老年服务中心工作人员的工资和人员经费，以及呼叫中心人员的工资。民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出486.68万元，主要用于社区日常工作经费以及社区人员补贴。行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出185.98万元，主要用于离退休人员的离退休费及各项补贴。 

　　5、医疗卫生与计划生育（类）支出37.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。其中，医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出16.13万元，医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出11.18这两项主要用于人员医保的支出。计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出8.99万元，主要用于人员工资。计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出0.73万元，主要用于日常经费支出。 

　　6.节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出6.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%，主要用于社区能源节约示范工作经费支出。 

　　7.城乡社区（类）支出388.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.8%。其中，城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出186.65万元，主要用于机关工作人员的工资及人员经费。城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出44.07万元，主要用于城区办日常经费支出。城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出152.07万元，主要用于社区工作人员补贴及工作经费。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出5.54万元，主要用于社区环境卫生工作经费支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市城区街道办事处2016 “三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为9.35万元，完成预算的46.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.29元，完成预算的65.8%；公务接待费支出决算为6.06元，完成预算的40.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆划归平台，只保留一辆车，切实落实厉行节约。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.46万元，下降3.77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元，下降16.36%；公务接待费支出决算增加0.28元，上升4.81%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆划归平台，只保留一辆车，切实落实厉行节约。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.29万元，占35.19%；；公务接待费支出6.06万元，占64.81%。具体情况如下： 

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出3.29万元。其中： 

　　公务用车运行维护支出3.29万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、过路过桥费、保险费等。 

　　2.公务接待费支出6.05万元。其中： 

　　国内接待费支出6.05万元，主要用于城区办日常工作及社区工作开展发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位2016年机关运行经费支出380.27万元。比上年400.39万元减少了20.12万元，主要是车辆划归平台，以及落实厉行节约。部门机关运行经费主要用于人员经费和公用经费。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　政府采购计划金额为792.70万元，实际采购金额为785.20我万元，其中，货物采购772.88万元，服务采购为12.32万元。 

　　无绩效管理信息. 

　　国有资产占有使用情况:我单位仅有一般公务用车2辆。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　四、国防（类）国防动员（款）并兵役征集（项），反映用于兵役征集等方面的支出。 

　　五、文化体育与传媒（类）文化(款)其他文化支出（项）支出，反映其他用于文化方面的支出。 

　　六、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项），反映老龄事务方面的支出。 

　　七、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。 

　　八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。 

　　九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　十一、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。 

　　十二、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。 

　　十三、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），反映用于节约利用方面的支出。 

　　十四、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位的基本支出 

　　十五、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　十六、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 

　　十七、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

　　十八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。