个旧市爱卫办2016年度部门决算

　　个旧市爱卫办2016年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分 个旧市爱卫办概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市爱卫办概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市爱国卫生运动委员会办公室的主要职能是：1、贯彻执行国家有关爱国卫生工作的方针政策和法律法规，拟定有关管理制度和办法并组织实施。2、协调做好全市城乡环境卫生整治与爱国卫生运动工作。3、组织开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村和农村改水改厕等工作。4、开展健康教育，普及卫生科学知识，引导广大群众树立良好的卫生习惯。5、组织开展防害除病工作。6、承办市爱国卫生运动委员会的日常工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　一是大力开展群众性爱国卫生运动。下发《个旧市爱国卫生运动委员会关于开展以“整治人居环境  打造健康锡都”为主题的城乡爱国卫生运动的通知》，于2016年1月至2月在全市城乡开展全民参与的爱国卫生大清除活动，城乡面貌焕然一新。二是组织开展春秋季病媒生物防制工作。于3月、10月在全市城乡范围内广泛开展以“灭鼠、灭蝇、灭蟑螂、灭蚊”为重点的除“四害”爱国卫生活动，消除鼠类及蟑螂、蚊、蝇孳生地，继续保持“灭鼠先进城区”、“灭蟑螂先进城区”、“灭蚊先进城区”荣誉，有效巩固了我市“国家卫生城市”殊荣。三是深入开展卫生创建工作。深入贯彻落实《国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》（国发〔2014〕66号）精神，确定沙甸区为“国家卫生乡镇”创建对象，在全市开展13个省级卫生村和2个州级卫生乡镇创建工作，对涉及创建任务的大屯镇、鸡街镇、沙甸区、蔓耗镇、贾沙乡、保和乡6家乡镇签订了目标责任书，有序推进我市卫生创建工作。四是开展城市环境卫生“百日整治行动”。3月15日，在金湖文化广场举行了个旧市城市环境卫生“百日整治行动”启动仪式，印发《个旧市城市环境卫生“百日整治行动”倡议书》20000份，各相关职能部门各司其职，积极行动，清运垃圾100余吨，进一步提升了城市环境卫生管理水平，为市民创造了一个干净、整洁、舒适、优美的生活与工作环境，推进“诗意个旧·人文锡都”建设。五是积极组织开展第28个爱卫月活动。2016年4月是第28个全民爱国卫生活动月，我办以“爱卫月”活动为契机，制定《个旧市第二十八个爱国卫生月活动实施方案》，开展以“灭蚊防病 健康你我”为主题的爱卫月活动，切实加强领导，加强检查督促，开展综合执法检查、城乡环境卫生综合整治、健康生活方式宣等系列活动，推动了我市爱国卫生工作向纵深新发展，累计参加活动人数8.65万人，清除垃圾1429吨,出动车辆1050辆（次）,清理污水沟48339米,清除违章占道1104处、乱贴小广告15537张、卫生死角1784处, 水井消毒1473口，农村卫生改厕173座，投放鼠药54019吨,投放灭蟑螂药物1266公斤，喷洒灭蚊灭蝇药物101234平方米，发放宣传资料69141份，展出宣传展板751块,出黑板报693期，查处不合格单位14家，销毁不合格食品50公斤。六是举办《国家卫生城市标准》培训。2017年，我市将迎来新一轮国家卫生城市复审工作，为让相关部门和人员学习和掌握《国家卫生城市标准（2014版）》内容，提高全市整体巩卫水平，为明年的复审工作打牢基础，8月11日，在市政府三楼大会议室举办了《国家卫生城市标准（2014版）》培训班，各专业组具体负责复审工作的领导和工作人员共计180人参加了培训。七是开展城乡人居环境提升行动调研和参与城区占道经营清理整治工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　个旧市爱卫办为行政机关一级部门决算单位，人员身份均为国家公务员，无参公管理及其他事业单位等身份的人员，无下属单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市爱卫办2016年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市爱卫办2016年度收入合计80.31万元。其中：财政拨款收入80.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入对比减少55.2万元（2015年财政拨入经费135.52.01元，）主要原因是认真贯彻执行中央八项规定、省委十不准及州市委相关规定要求，进行公务用车改革，严格控制经费支出。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市爱卫办2016年度支出合计80.31万元。其中：基本支出56.93万元，占总支出的70.89％；项目支出23.37万元，占总支出的29.11％。 

　　与上年对比减少36.34万元。主要原因分析：2015年财政拨款决算支出116.65万元（其中基本支出47.84万元，项目支出68.81万元）；2016年财政拨款决算支出80.31万元（基本支出56.93万元，项目支出23.37万元）。减少的主要原因是2015年重大公共卫生专项资金支出了45.75万元,2016年重大公共卫生专项资金支出了23.37万元，与上年比减少了22.38万元；另外其他城乡社区支出2015年支出23.06万元，2016年其他城乡社区支出0万元，与上年比减少了23.06万元，所以2016年支出比2015年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障爱卫办机关正常运转的日常支56.93万元，与上年2015年用于保障爱卫办机关正常运转的日常支出47.84万元相比增加了9.09万元，增加原因是2016年人员工资有政策性调整。2015年日用公务经费0.59万元,2016年2.55万元,增加了1.96万元，加大了公用经费的投入。2016年工资调整幅度较大，2015年人员经费支出34.54万元, 2016年人员经费支出54.39万元，增加了19.85万元。包括基本工资，津贴补贴等，工资福利支出占基本支出的95.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.47％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障爱卫办机构为完成巩固国家卫生城市工作任务和爱国卫生事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.37万元，占总支出的41.05％，与上年对比减少45.44万元。主要原因：2016年重大公共卫生服务项目农村改厕任务数被取消，项目经费也随之减少，2015年虽然没有改厕任务，但是2014年结转下来的资金是30.62万元，而2016年上年结转额是18.88万元，所以2016年支出比2015年减少。具体项目是：省补疾病防控经费 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市爱卫办2016年一般公共预算财政拨款支出80.31万元（其中：基本支出56.93万元，项目支出23.37万元），占本年支出合计的100%。与上年2015年一般公共预算财政拨款支出116.65万元对比减少36.34万元。主要减少原因：2014年是我市“国家卫生城市”复审年，但到了年底以还没有复审的结果，所以2015年年初为扎实做好“国家卫生城市”复审工作，确保我市“国家卫生城市”复审顺利通过，市政府加大资金投入，用于复审相关工作经费支出，加上上年农村改厕任务专项资金的支出，形成了2016年支出比2015年减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.            “208（类）-05款01项”支出6.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%，反映归口管理的行政单位离退休； 

　　2.            “210(类)-05款01项”支出2.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%，反映行政单位医疗和公务员医疗补助； 

　　3.            “210（类）－05款03项”支出1.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%，反映行政单位公务员医疗补助； 

　　4.            “212（类）－05款01项”支出46.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.05%，主要反映城乡社区环境卫生的支出 ； 

　　5.            “210（类）－04款09项”支出23.37，占一般公共预算财政拨款总支出的20.10%，主要反映重大公共卫生专项的支出。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市爱卫办2016年严格按照上级有关“三公”经费使用和管理制度的要求，严格做好“三公”经费管理工作，全年“三公”经费支出情况见下表： 

　　个旧市爱卫办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为10.8万元，完成预算的83.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的76.67%；公务接待费支出决算为8.5万元，完成预算的85%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格按照中央八项规定、省委十不准及州、市相关规定要求，进行公务用车改革，规范公务接待，杜绝公款出国，严格控制经费支出，致使“三公”经费大辐减少。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少20.37万元，下降65.35%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.5万元，下降39.47%；公务接待费支出决算减少18.87万元，下降68.94%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定、省委十不准及州、市相关规定要求，进行公务用车改革，规范公务接待，杜绝公款出国，严格控制经费支出，致使“三公”经费大辐度减少。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，占21.29.%；公务接待费支出8.5万元，占78.71%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。 

　　2.市爱卫办2016年公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，比上年减少1.5万元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行维护支出2.3万元，开支公务用车保有量为1辆。主要用于巩固“国家卫生城市”成果、保障城乡环境卫生日常工作、实施省级卫生示范乡镇、州级卫生村的创建工作和检查、指导、督查及调查研究等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相关必要支出。 

　　3.公务接待费累计支出8.5万元。其中： 

　　国内接待费支出8.5万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待30批次，接待人次90人。主要用于巩固“国家卫生城市”成果、开展城乡环境卫生“百日整治”行动、保障城乡环境卫生日常工作等，以及接受省爱卫办组织有关专家组对我市进行省级卫生乡镇和州级卫生村创建工作的指导及综合评审检查发生的相关接待费用的支出。2016年，我市共创建省级卫生村13个、州级卫生乡镇2个。 

　　国（境）外接待费支出0元。 

　　五、其他重要事项相关口径情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　个旧市爱卫办2016年机关运行经费支出2.55万元，与上年2015年支出的0.59万元对比增加了1.96元，主要原因是为迎接我市2017年“国家卫生城市”复审工作，加大了办公经费下乡差旅费、宣传资料印刷装订费等公用经费的支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市爱卫办2016年内无政府采购决算，无绩效管理信息。特附表6说明。 

　　国有资产占有使用情况：我单位仅有一般公务用车1辆。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　1.“208（类）-0501款”支出6.08万元，归口管理的行政单位离退离退休休, 反映用于行政事业单位离退休方面的支出（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。 

　　2.“210(类)-1101款” 支出2.95万元，行政单位医疗和公务员医疗补助支出；反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 

　　3.“210（类）－1103（款）”支出1.28万元，行政单位公务员医疗补助；反映财政部门集中安排的公务员补助经费支出。 

　　4.“212（类）－0501（款）”支出46.62万元；城乡社区环境卫生，反映城乡社区环境道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

　　5.“210（类）－0409（款）”支出23.37，重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。