个旧市残疾人联合会2016部门决算

　　个旧市残疾人联合会2016部门决算 

　　目录 

　　第一部分  个旧市残疾人联合会概况 

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016部门决算表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部门  2016部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

    第四部分  名词解释

　　第一部分  个旧市残疾人联合会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。 

　　开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、社会保障、维权、文化、体育、用品用具供应、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。调查掌握残疾人状况，承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。依法管理市级各残疾人社团组织，指导各残疾人社团组织开展活动。监督、贯彻落实各项残疾人优惠政策。依法对全市辖区范围内各用人单位施行按比例安排残疾人就业或征收残疾人就业保障金，制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年，残疾人事业经费在市委市政府的支持及财政局的有效管理和安排使用下，严格管理和使用，全面为广大残疾人实施了残疾人危房改造、康复、教育、就业、职业技能培训、农村实用技术培训、社会保障、宣传文化、体育训练活动、扶持生产等救助，做好并巩固全国残疾人社区康复示范市、全国自强健身示范点、全国白内障无障碍市成果，完善了残疾人综合服务设施,为残疾人提供全方位的康复和就业等服务，受到广大残疾人的好评和上级残联的肯定。 

　　残疾人康复：承办了“云南省2016年贫困成年听力障碍者助听器适配康复项目启动仪式”，省级专家组为来自个旧市103名听力患者进行了诊断、验配，共有94名验配合格，配发了斯达克耳背式助听器；举办了2016年度个旧市残联系统业务培训班，141名乡镇残联专职委会、村（社区）残协联络员参训；进行“光明工程”筛查眼疾患者900余人，实施手术200例；肢体康复训练96名，其中儿童康复训练3名；假肢装配13例（大腿7例，小腿6例）；实施儿童矫治手术2名； 22名脑瘫儿童在个旧市残疾人康复服务指导中心、个旧市针灸医院、州第三人民医院康复科接受康复治疗与训练，取得了不同程度的康复效果；卡房镇盲人定向行走训练25人，使他们实现安全、独立行走；对全市残疾人辅助器具需求开展摸底调查，全年完成334件，其中免费发放216件。（发放类型为轮椅27辆，其中儿童轮椅2辆，座便椅3辆，拐杖104副，前臂吊带12副，麻风防护用品10套，助行器19台，助视器36个，盲杖25支，助听器93名，站立架3副）；开展重精患者救治救助工作，对症状重有伤人毁物的患者动员入院治疗2例。排查可疑病例25例，新确诊重性精神障碍患者19例，全部纳入基本公共卫生管理；对628名在管重性精神障碍患者进行随访和药物疗效评估，对2057名精神障碍患者进行了危险性评估工作；对450名患者免费发放药品；对984名患者进行免费检查。医疗救助金额192139.74元。为12名重精患者现场办理了残疾证。贫困精神病患者享受免费服药 90人，残疾人就业保障金免费服药56人，免费住院治疗24名。五率均达标，现有精神病人数2868人，监护人数2779人，监护率达96%；显好人数2126人，参与社会人数为2126人，显好率和参与率为76%；肇事人数为0，建工疗站一个，工疗精神病人967人； 

　　教育培训就业及扶贫：2016年共对768名残疾学生和贫困家庭残疾人子女发放教育助学金21.06万元（其中142名在校残疾学生共4.5万元。残疾人子女626名共16.56万元），对考取大学的26名残疾学生及残疾人子女给予补助3.2万元。选送8名视力残疾人参加为期15天的盲人盲用电脑培训班，选送4名视力残疾人参加红河州盲人第十五期初级和第六期中级保健按摩师暨第十期盲用电脑培和第五盲文培训班；协同市人社局举办了首期残疾人中式烹饪师、面点师初级培训班，28名残疾人参加了为期一月的培训并取得资格证书；安排残疾人就业专场招聘会两场 ，全年共安置127人就业；举办烤烟栽培、农作物间套种、水稻病虫害防治、高产杂交玉米种植、中式烹饪师、面点师、果树栽培和管理、红桃种植、生猪养殖、桃子种植、电商培训等残疾人职业技能培训14期，共计培训残疾人及残疾人家长426名；实施精准扶贫，共筹措135.15万元，对全市贫困残疾人家庭给予资金上的支持，将“挂包帮”“转走访”落到实处的同时也为残疾人家庭带来了实惠；召开核实贫困残疾人数据工作培训会，开展核实工作，核实数据及时上报州残联，为精准扶贫、精准脱贫打下夯实基础。 

　　助残及社会保障：一是开展春节贫困残疾人慰问828人190840元；二是切实做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作。市残联于2016年3月30日止，完成了各乡镇和云锡公司完成了残疾人两项补贴数据的摸底调查工作，全市符合申请困难生活补贴4496人，符合申请重度残疾人护理补贴总数2212人。11月报经请个旧市人民政府同意，于2016年11月8日制定了《个旧市民政局个旧市财政局 个旧市残疾人联合会 关于开展困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴申报工作的通知》个民联字〔2016〕25号。通过受理申请、审批等程序，我市每月发放困难生活补贴：3912人，195600元；护理补贴：一级973人，68110元；二级1630人，65200元，护理补贴合计：133310元；两项补贴，共计：4897人，合计每月：328910元；三是在“六一”儿童节赴建水红河州特殊教育学校慰问个旧籍聋哑学生22名15400元。慰问在康复中心训练的22名脑瘫儿童4400元。慰问福利院孤残儿童30名，“六一”期间发放物品及慰问款共计4.6万元；四是第二十六个全国助残日期间，市级、各乡镇、各福利企业共组织走访慰问和开展活动1734余户（人）20.6余万元；五是实施各项救助：对于日常到残联上访的贫困残疾人，共补助82人80166元；六是为100名残疾人机动轮椅车驾驶员发放了2016年度燃油补贴，共发放26000元，部分减轻了残疾人机动轮椅车驾驶员的负担。 

　　宣传文体与维权工作：一是加强宣传力度，营造良好的舆论氛围。市残联自办工作简报23期25篇，省残联网站采用11篇，《个旧时讯》采编上报信息40篇，个旧电视台《锡都早晨》栏目宣传残疾人工作36条。印发各种宣传资料15000余份；二是与老年大学联合举办残联教学点，目前开办了声乐普及班和健身舞蹈普及班，下半年拟举办一期电脑普及班；三是4月26日至29日开展“个旧市‘全国助残日’暨残疾人专门协会活动启动仪式”，四天的活动得到了1380余名残疾人朋友的欢迎和好评；四是与市文体广电局联合举办“共享社会文明·共创书香锡都”经典诵读活动，30余名残疾朋友参与该活动中并朗诵了4个节目；五是积极组织残疾人艺术团参与社会活动演出6次，受到了大家的好评；六是积极开展残疾人信访工作。全年共办理残疾人来信7件，来访62件，均及时进行了办结，未出现无理越级上访、重复访。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即：个旧市残疾人联合会。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　部门实有人员编制6人，其中：事业编制6人（含参公管理事业编制4人、机关工勤编制1人）；在职在编实有事业人员6人（含参公管理事业人员4人、机关工勤1人）。 

　　退休人员2人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　市残联216年度收入合计1581338.34元。其中：财政拨款收入1581338.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年对比减少4426021.66元，主要原因是残疾人就业保障金之前作为政府性基金，纳入一般财政预算拨款支出，科目代码为20860。2017年残疾人就业保障金作为非税收入中的专项收入，未在一般公共预算中反映收支情况。 

　　二、支出决算情况说明 

　　市残联2016年度支出合计2511144.23元。其中：基本支出870100.07元，占总支出的34.65％；项目支出1641044.16元，占总支出的65.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比减少3535572.20元，主要原因是残疾人就业保障金之前作为政府性基金，纳入一般财政预算拨款支出，科目代码为20860。2017年残疾人就业保障金作为非税收入中的专项收入，未在一般公共预算中反映收支情况。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障市残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出87.01元。与上年对比增加231029.07元，主要原因是调资等。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出77.20万元，占基本支出的88.73％；办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费9.81万元，占基本支出的11.27％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年用于保障市残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.81万元。与上年对比减少3766601.27元，主要原因是残疾人就业保障金之前作为政府性基金，纳入一般财政预算拨款支出，科目代码为20860。2017年残疾人就业保障金作为非税收入中的专项收入，未在一般公共预算中反映收支情况。 

　　主要用于残疾人的康复、职业技能培训、就业、扶贫、社会保障、教育、美丽家园建设危房改造、用品用具配发、维权与救助、文化体育及宣传、美丽家园建设、帮助山区残疾人建助残爱心水窖、全国残疾人专项核查与调查工作、完善残疾人综合服务设施等各项残疾人工作等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　市残联2016年一般公共预算财政拨款支出219.82万元,占本年支出合计的87.54%。与上年对比减少384.85万元,主要原因是残疾人就业保障金之前作为政府性基金，纳入一般财政预算拨款支出，科目代码为20860。2017年残疾人就业保障金作为非税收入中的专项收入，未在一般公共预算中反映收支情况。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　社会保障和就业（类）支出210.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.63%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。残疾人事业支出（20811款）203.37万元，占总支出的92.52%，其中：2081101项73.65元、2081102项2.41万元、2081104项42.30万元、2081105项30.31万元、2081199项54.69万元主要用于残疾人的康复、职业技能培训、就业、扶贫、社会保障、用品用具配发、维权与救助、文化体育及宣传、全国残疾人专项信息动态核查、完善残疾人综合服务设施等各项残疾人工作；行政事业单位离退休（20805款02项）6.85万元，占总支出的3.12%，用于退休人员支出； 

　　医疗卫生与计划生育支出（类）9.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。重大公共卫生专项（21004款09项）支出3.09万元，占总支出的1.40%，主要用于白内障患者筛查及术后回访。医疗保障（21005款）支出6.51万元，占总支出的2.96%，其中2100502项4.60万元、2100503项1.90万元，主要用于职工医疗保险。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市残疾人联合会2016“三公”经费财政拨款支出预算为32100元，支出决算为8847.06元，完成预算的27.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为2390元，完成预算的7.45%；公务接待费支出决算为6457.06元，完成预算的20.11%。2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。 

　　2016“三公”经费财政拨款支出决算数比上年年减少67833.01元，下降88.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，；公务用车购置及运行费支出决算减少33824.07元，下降93.40%；公务接待费支出决算减少34008.94元，下降84.04%。2016“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少支出。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出2390元，占27.01%；公务接待费支出6457.06元，占72.99%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2390元。其中： 

　　公务用车运行维护支出2390元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残联流动服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出6457.06元。其中： 

　　国内接待费支出6457.06元，共安排国内公务接待8批次112人次。主要用于接待上级调研、接待系统残联交流指导、基层残疾人工作者业务培训等所产生的费用。 

　　未发生国（境）外接待费支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市残疾人联合会2016年机关运行经费支出42386元，与上年对比增加33425.13元,主要原因分析是2016年各项中心工作较多，如残疾人基本服务状况和需求调查、贫困残疾人数据调查、残疾人困难生活补贴和重度残疾人护理补贴调查等。部门机关运行经费主要用于为保障残联和残疾人就业服务所运行所需，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、办公用房水电费、物业管理费以及其他费用。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年政府采购决算55000元，系采购残疾人综合服务中心和部分乡镇残联办公用电脑。 

　　无绩效管理信息. 

　　国有资产占有使用情况:本单位仅有一般公务用车2辆。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、残疾人事业（类），反映政府在残疾人事业方面的支出。 

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　九、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。