致公党个旧市基层委员会2016年度部门决算

　　致公党个旧市基层委员会2016年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  致公党个旧市基层委概况……………………………第2页 

　　一、主要职能………………………………………………………第2页 

　　二、部门基本情况…………………………………………………第2页 

　　第二部分 致公党个旧市基层委年度部门决算表………………第3页 

　　一、收入支出决算总表…………………………………………详见附件 

　　二、收入决算表…………………………………………………详见附件 

　　三、支出决算表…………………………………………………详见附件 

　　四、财政拨款收入支出决算总表………………………………详见附件 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表…………………详见附件 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………详见附件 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………详见附件 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表………………………详见附件 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表……详见附件 

　　第三部门 致公党个旧市基层委年度部门决算情况说明………第3页 

　　一、收入决算情况说明…………………………………………第3页 

　　二、支出决算情况说明…………………………………………第3页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………第4页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…第5页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明…………………………第6页 

　　第四部分  名词解释………………………………………………第7页 

　　第一部分致公党个旧市基层委概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。致公党个旧市基层委员会，属民主党派，单位性质属行政机关，其职能是参政议政,民主监督。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年工作重点主要在完成上级业务部门工作要求的同时，积极参与调研、参政议政和社会服务等方面开展工作，更好地为地方经济社会发展献计出力。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　2016年部门决算编报的单位共1个，归属行政单位1个。分别是： 

　　中国致公党个旧市基层委员会 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　本部门实有人员编制2人，其中：行政编制2人，在职在编实有行政人员2人。 

　　离退休人员0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年本部门决算总收入24.87万元，其中：财政拨款收入24.87万元，占总收入的100%；收入增加的原因是主要是人员工资的增长。 

　　二、支出决算情况说明 

　　2016年本部门决算总支出24.87万元，其中：基本支出24.60万元，占总预算总支出24.87万元的99％；项目支出0.27万元，占总预算支出的1％；与上年同期决算总支出21.98万元对比,增加支出2.89万元,其中:基本支出与上年同期21.68万元,增加支出2.92万元;项目支出与上年同期0.3万元对比,减少支出0.03万元。与上年同期支出对比，基本支出增加的原因,主要是随政策因素增加,支出相应增大;项目支出与上年同期支出减少的原因是,由于财政调整项目预算,压缩10%经费的原因所致。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年本部门用于保障机关正常运转的日常运行支出24.60万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出19.28万元占基本支出24.60元的78％,与上年人员支出16.57万元对比，人员支出增2.71万元;日常公用经费支出5.32万元，占基本支出24.60万元的22％,与上年日常公用经费5.12万元对比,公用支出减少0.2万元。基本支出增加或减速少的原因,主要是随政策刚性因素的增加,支出相应增大或减少的原因所致。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度本部门项目支出0.27万元,比上年同期项目支出0.3万元对比,支出减少0.03万元,主要原因是，市财政调整项目预算支出10%，故，项目收支增幅不大。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年本部门一般公共预算财政拨款支出24.87万元, 占本年支出24.87万元的100%。与上年同期21.98万元对比,增加支出2.89万元。经费增加的主要原因是随政策因素的增加,支出相就增大。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1. 一般公共服务支出23.34万元占一般公共预算财政拨款支出24.87万元的94%；该项支出主要用于维持本单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等一般性的正常运转支出。 

　　2.外交（类）支出0元； 

　　我单位无此类情况。 

　　3.国防（类）支出0元； 

　　我单位无此类情况。 

　　4.公共安全（类）支出0元； 

　　我单位无此类情况。 

　　5. 医疗卫生与计划生育支出1.53万元占一般公共预算财政拨款支出24.87万元的6%。该项支出主要用于本行政单位医疗，公务员医疗补助等正常运转支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　致公党个旧市基层委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20,000元，支出决算为18,629万元，完成预算的98.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的XX%(,没有此方面的预算,不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为2,101元，完成预算的XX%(没有此方面的预算,不可比)；公务接待费支出决算为16,528元，完成预算的82.64%,2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位尽量压缩不必要开支经费,树立过紧日子的思想。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数18,629元,比上年同期“三公”经费财政拨款支出决算数20,159.04元， 减少支出1,530.04元，比上年同期下降7.59%。其中：因公出国（境）费支出决算（无预、决算支出，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算2,101元,比上年同期3,782.04元,减少支出1,681.04元，比上年同期下降44.44%；公务接待费支出决算16,528元, 比上年同期16,377元,减少支出151元，比上年同期下降0.08%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因执行个人公务交通补贴以后,公务用车运行费用减少。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%(不可比)；公务用车购置及运行维护费支出2,101元，占11.27%；公务接待费支出16,528元，占88.72%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2,101元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出2,101元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出16,528元。其中： 

　　国内接待费支出16,528元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位工作运转（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　致公党个旧市基层委2016年机关运行经费支出 233,382.7元，与上年对比206,815元,增加支出26,567.7元,主要原因是随政府政策因素的增加而支出相应增大。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　本单位2016年度无政府采购决算，无绩效管理信息及国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：是指本单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）等。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我单位各级机构用事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、一般行政管理事务，反映行政单位用于行政经费和参政议政经费维持正常运行的费用。 

　　六、机关服务，反映为行政单位维持正常经费运行的费用。 

　　七、参政议政，反映单位参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出费用。 

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十二、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。