个旧市文学艺术界联合会2016年度部门决算

　　个旧市文学艺术界联合会2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市文联概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市文联概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家，为繁荣和发展社会主义文艺事业，建设社会主义精神文明和物质文明贡献力量。

　　（2）、指导本地区文艺协会开展工作，配合党委和政府各时期的中心工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发掘与扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

　　（3）、加强同文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进本地区文化艺术事业的发展；加强与得港澳台地区及国外文学艺术团体、人士的交流合作，宣传介绍本地区社会主义现代化建设情况，增进相互间的了解、团结和友谊。

　　（4）、加强对文艺家和专业人员的联络、协调和服务，反映他们的意愿和要求，关心他们的工作和生活，依法维护他们的合法权益。

　　（5）、完成市委、市政府和上级文联交办的其他任务。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　开展“我们的中国梦—送欢乐下基层”文艺志愿服务活动。2016年1月22日，个旧市文联认真践行文艺界“爱国、为民、崇德、尚艺”的核心价值观，深入基层，扎根人民，积极组织个旧文艺志愿者深入鸡街镇水头村开展“我们的中国梦—送欢乐下基层”文艺志愿服务活动。来自市文联所属的摄影家协会、书法家协会、美术家协会和作家协会四个协会近40名会员参加了活动。

　　举办了《个旧文学》创刊十五周年纪念系列活动。为庆祝《个旧文学》创刊15周年，更好地使《个旧文学》传承文学期刊传播当地文化和培养当地青年作家的作用，更好地坚持“用优秀的作品鼓舞人”，8月7日至8日，市文联举办了《个旧文学》创刊十五周年纪念系列活动。

　　《个旧文学》出版了1至6期。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市文联2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：个旧市文学艺术界联合会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市文联部门2016年末实有人员编制7人。其中：行政编制人7（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休1人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市文联2016年度收入合计94.94万元。其中：财政拨款收入94.94万元，占总收入的100%；与上年对比减少0.27万元，主要原因分析文联在职人员的减少。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市文联2016年度支出合计93.03万元。其中：基本支出93.03万元，占总支出的100％；与上年对比减少0.83,主要原因分析是在职人员的减少，一般公共服务66.88万元，2015年69.51万元：社会保障和就业20.72万元，2015年19.58万元；医疗卫生与计划生育5.43万元，2015年4.77万元。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于机构正常运转的日常支出93.03万元。与上年对比减少0.83万元,主要原因分析是在职人员的减少，群团事务支出66.88万元，占总支出的75%；离退休支出20.72万元，占总支出21%；行政单位医疗支出3.73万元，占总支出的3%；公务员医疗补助支出1.70万元，占总支出的1%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出93.03万元,占本年支出合计的100%。基本支出93.03万元，占总支出的100％；与上年对比减少0.83,主要原因分析是本年度在职人员减少，一般公共服务66.88万元，2015年69.51万元：社会保障和就业20.72万元，2015年19.58万元；医疗卫生与计划生育5.43万元，2015年4.77万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共预算财政拨款支出93.03万元。一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事物（项)支出66.88万元，占总支出的71％；与上年对比减少2.63万元,主要原因分析是工资福利支出49.81万元，占总支出74%:其中基本工资18.91万元占工资福利支出的38%；津贴补贴30.59万元占工资福利支出的62%；商品和服务支出12.43万元，占18%：其中办公费4.04占商品服务支出的33%；印刷费2.10万元占商品服务支出的17%；水费0.03万元占商品服务支出的2%，邮电费0.43万元占商品服务支出的3%；培训费0.01万元占商品服务支出的1%；公务接待费0.14万元占商品服务支出的1%；劳务费2.32万元占商品服务支出17%；工会经费0.43万元占商品服务支出3%；公务用车运行维护费0.36万元占商品服务支出3%；其他交通费用2.58万元占商品和服务支出占20%。对个人和家庭的补助4.64万元，占6%：其中生活补助0.02万元占对个人和家庭的补助的1%;奖励金0.08万元占对个人和家庭的补助2%；住房公积金4.54万元占对个人和家庭的补助的97%。

　　社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）20.72万元，占总支出的23%。主要是本单位离退休人员工资。

　　医疗卫生与计划生育（类）支出5.43万元。占总支出的6%：其中事业单位医疗（项）3.73万元占支出的69%；公务员医疗补助（项）1.70万元占支出的31%。主要是本单位在职职工医疗保险。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市文联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.05万元，支出决算为0.14万元，完成预算的4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央八项规定、省委十不准及州、市相关规定要求，进行公务用车改革，规范公务接待，杜绝公款出国，严格控制经费支出，致使“三公”经费大辐减少。

　　个旧市文联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.91万元，下降96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少3.91万元，下降96%。2016年度“三公”经费支出决算数减少的主要原因：我单位严格执行中央八项规定、省委十不准及州、市相关规定要求，进行公务用车改革，规范公务接待，杜绝公款出国，严格控制经费支出，致使“三公”经费大辐减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：文联没有安排因公出国（境）。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　3.公务接待费支出0.14万元。其中：

　　国内接待费支出0.14万元，主要用于下属协会开展活动接待费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有国（境）外接待。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市文联2016年其他群团事务支出66.88万元，与上年对比减少了2.63万元，主要原因分析2016年调整了人员工资标准。其他群众团体事务支出经费主要用于人员工资、津贴、公积金、医保及开展文联工作所需费用支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　我单位本年度无政府采购决算、无绩效管理信息和国有资产占有使用情况

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．其他群众团体事务支出反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、其他群众团体事务支出，反映除上述项目以外其他群众团体事务方面的支出。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、事业单位医疗，为财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、公务员医疗补助，为财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。