个旧市地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算

　　个旧市地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市地方志编纂委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市地方志编纂委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市地方志编纂委员会办公室（下称市志办）是个旧市地方志编纂委员会的工作机构，具体负责主管个旧市地方志工作，负责组织领导、指导督促全市各承编单位续志和年鉴工作，承担部分专志的编写和全志、年鉴的总纂、出版工作。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1.做好《个旧年鉴》（2016）编撰工作

　　市委办、市政府办联合下发关于编撰《个旧年鉴》（2016）和做好年鉴宣传彩页征集认刊工作的通知，要求全市各承编单位尽快启动撰稿工作，并根据本单位费用情况自愿做好宣传彩页的认刊工作。同时，市志办进一步制定和完善《个旧市地方志编纂委员会办公室编纂人员工作分配方案》，明确市志办全体编纂人员各自岗位职责、目标任务、编辑时限和质量要求。经过全市百余名撰稿员和市志办全体编纂人员的共同努力，完成《个旧年鉴》（2016）编辑、总纂任务。

　　2.做好《个旧政报》编辑、发放工作

　　《个旧政报》是由市政府办主办，传达市政府政令、指导工作的政务月刊，市志办一直积极支持市政府办，派专人承担此项工作，按时完成政报的编辑、发放工作。截至2016年12月底，市志办已为市政府办编印《个旧政报》204期。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入市志办部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　市志办2016年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　市志办2016年收入合计1,143,738.73元。其中：财政拨款收入1,143,738.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入下降386,994.27万元，主要原因是单位本年财政安排项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　市志办2016年度支出合计1,274,874.7元。其中：基本支出932,384.65元，占总支出的73％；项目支出342,490.05元，占总支出的27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加3405.66元,主要原因是人员工资标准提高。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障市志办正常运转的日常支出932,384.65元。与上年对比增加支出17,873.03元,主要原因是人员工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年度用于保障市志办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出342,490.05元。与上年对比减少支出14,467.37元,主要原因分析是财政安排项目经费减少。具体项目开支为年鉴的制作、印刷。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市志办2016年一般公共预算财政拨款支出1274874.70元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少支出386,994.27元，主要原因人员工资标准提高，但项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出958855.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的66 %，其中：2010301项616365.85元、2010302项342490.05元，主要用于在职人员及退休人员的工资发放及办公费、邮电费、培训费、公务接待费的支付。

　　2.社会保障和就业支出252,445.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的27%，其中：2080502项252445.80元，主要用于退休人员退休费的支付。

　　3.医疗卫生与计划生育支出63,573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，其中：2100502项41327.00元、2100503项22246.00元。主要用于单位医疗保险和公务员医疗补助的缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　市志办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为90000.00元，支出决算为28,476.38元，完成预算的32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,257.38元，完成预算的16%；公务接待费支出决算为22,219.00元，完成预算的43%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2016年市志办公务用车改革拍卖公车一辆, 导致公务用车运行经费减少；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13855.44元，下降69%；其中：因公出国（境）费支出决减少13855.44元,下降69%；公务接待费支出决算减少559.00元，增长/下降2%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位公务用车改革拍卖公车一辆,导致公务用车运行经费减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,257.38元，占22%；公务接待费支出22,219.00元，占78%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6,257.38元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6,257.38元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于年鉴制作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出22,219.00元。其中：

　　国内接待费支出22,219.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于编纂、制作年鉴发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　市志办2016年机关运行经费支出32,133.00元，与上年对比减少3078.36元。主要原因是厉行节约，减少一般行政性支出。部门机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费等。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　市志办2016年度无政府采购及绩效管理信息。

　　国有资产占有使用情况。2016年市地方志办公务用车改革拍卖公车一辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、年鉴，是指系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献。