中共个旧市委统战部2016年度部门决算

　　中共个旧市委统战部2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中共个旧市委统战部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共个旧市委统战部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　?1、贯彻执行中央和云南省委关于统一战线的方针、政策，对统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和云南省委反映个旧市统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调个旧市统一战线各方面的关系。??2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省、州对民主党派的方针、政策；落实中央和省、州关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为个旧市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受个旧市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省州精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。3、贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族、宗教工作的方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。4、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；侨联顺利地进行换届，选举出新的一届侨联的领导班子，联系个旧在港、澳、台及海外的知名人士、有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作??5、负责党外人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助民主党派个旧市委、市工商联做好干部管理工作。6、调查、研究和反映个旧非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。7、调查研究个旧市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。?9、完成省、州统战部和个旧市委交办的其他任务。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年取得的主要成绩：是在州委统战部的悉心指导下和市委的领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，深刻领会习近平总书记系列重要讲话精神和党中央关于统一战线工作的方针政策、决策部署，深入贯彻落实中央和省州市党委统战工作会议精神，围绕市委、市政府中心工作，团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，牢牢把握大团结大联合主题，着力促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，为推动个旧经济社会发展、维护社会和谐稳定作出积极的贡献。1.多党合作工作有新举措。我部坚持季度情况通报会、座谈会和学习会制度。通过“三会”，向统战系统通报了全市经济社会发展、党风廉政建设和反腐败工作等情况，组织民主党派、工商联、侨联等机关干部认真学习了省、州统战部长会议精神等先后调整全市政协第十一届政协委员；2.民族宗教工作有新成果。我部牢牢把握各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的主题，全面贯彻落实党的民族宗教政策。一是妥善处理宗教领域热点、难点问题，维护全市宗教领域的和谐稳定，并积极探索扩大开放条件下抵御宗教境外渗透的有效途径。二是坚持宗教独立自主自办原则，坚决打击外来宗教的“渗透”。三是积极推进沙甸地区民族团结创建活动。紧紧围绕各民族“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的民族工作主题；3.非公经济工作有新发展。我部高度重视非公经济工作，围绕市委、市政府为抵御国际金融危机给个旧经济造成的冲击而采取的措施，加强对非公经济的指导与协调。一是注重非公经济代表人士的思想政治工作，积极向他们传达和宣传党和政府应对经济危机的方针和政策，通报个旧经济和社会发展形势，鼓励非公企业与市委、市政府同心同德，渡过难关。二是及时反映非公经济人士的困难和诉求，支持和帮助他们共克时艰。三是加强与非公经济人士的联系，认真做好团结、帮助、教育、引导工作，进一步引导非公经济健康发展。四是加强工商联基层组织建设，积极发挥工商联组织在党和政府联系非公经济人士中的桥梁和纽带作用；4.党外干部工作有成效。我市现纳入“三册”登记管理的实职副科以上党外干部87人、党外后备干部152人、党外高级知识分子124人。二是积极向市委组织部和上级有关部门推荐任用党外优秀干部；5.台海工作有新进展。我部积极充分发挥台办、侨联、黄埔同学会、中华职教社等统一战线组织和团体的作用，以争取人心、凝聚力量为目标，以实施“增强中华民族凝聚力工程”为载体，认真做好对台和海外统战工作。一是春节前夕与州、云锡台办领导到台胞李科、黄秀玲三兄妹等家中进行走访慰问；看望慰问了困难台胞台属。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共个旧市委统战部2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中共个旧市委统战部

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共个旧市委统战部2016年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员13人。其中：离休2人，退休11人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共个旧市委统战部2016年度收入合计2,660,930.60元。其中：财政拨款收入2,660,930.60元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加485,095.60元，增长22.29%，主要原因是增加人员工资及日常公用经费基本支出及一般行政管理事务用于开展专项业务工作经费补助及开展各民主党派及党外人士的培训经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中共个旧市委统战部2016年度支出合计2,620,005.21元。其中：基本支出2,184,107.89元，占总支出的83.36％；项目支出435,897.32元，占总支出的16.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加550,394.22万元，增长26.59%，主要原因是人员工资福利增长及用于开展专项业务工作经费补助和开展各民主党派及党外人士的培训经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障中共个旧市委统战部机关正常运转的日常支出2,184,107.89万元。与上年对比增加294,052.90万元，增长15.56%,主要原因是因为人员工资福利增长及日用办公费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.01％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障中共个旧市委统战部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出435,897.32万元。与上年对比增加256,341.32元，增长142.76%,主要原因分析是因春节开展统战人士慰问费、统战特需含党派活动费及2016年统战专项资金。具体项目开支为统战看展统战特需含党派活动费16.14万元、反渗透经费10万元、宗教场所修缮经费-昆明伊斯兰教学院红河分院20万元。一年来我部牢牢把握各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的主题，全面贯彻落实党的民族宗教政策。一是妥善处理宗教领域热点、难点问题，维护全市宗教领域的和谐稳定，并积极探索扩大开放条件下抵御宗教境外渗透的有效途径。二是坚持宗教独立自主自办原则，坚决打击外来宗教的“渗透”。三是积极推进沙甸地区民族团结创建活动。紧紧围绕各民族“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的民族工作主题；积极充分发挥台办、侨联、黄埔同学会、中华职教社等统一战线组织和团体的作用，以争取人心、凝聚力量为目标，以实施“增强中华民族凝聚力工程”为载体，认真做好对台和海外统战工作。春节前夕与州、云锡台办领导到台胞李科、黄秀玲三兄妹等家中进行走访慰问。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共个旧市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出1,529,062.61元,占本年支出合计的58.36%。与上年对比增长了7.3个百分比, 主要原因是人员工资福利增长及用于开展专项业务工作经费补助和开展各民主党派及党外人士的培训经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（201）统战事务（34）行政运行（01）支出为109.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.08%。主要用于人员工资福利支出，如：基本工资、津贴补贴、奖金，商品和服务支出，如：办公费、差旅费、工会费，对个人和家庭的补助支出，如：住房公积金、独生子女费；

　　2.一般公共服务（201）统战事务（34）一般行政管理事务（02）支出数为17.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于人员工资福利支出，如：其他社会保障缴费支出，商品和服务支出，如：办公费、差旅费、邮电费、劳务费、车辆运行维护费，对个人和家庭的补助支出，如：生活补贴；

　　3.一般公共服务（201）统战事务（34）其它统战事务（99）支出数为25.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于商品和服务支出，如：办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、劳务费等，对个人和家庭的补助支出，如：生活补贴、奖励金；

　　4.社会保障和就业支出（208） 行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）支出数为96.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.95%。主要用于离退休人员的离、退休费及生活补助费；

　　5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出数为7.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于缴交职工医疗保险费；

　　6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）支出数为4.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于缴交职工医疗补助费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　中共个旧市委统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为65,000元，支出决算为39,285.77元，完成预算的60.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,757.77元，完成预算的39.19%；公务接待费支出决算为27,528.00元，完成预算的78.65%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是单位认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格执行公务用车制度和管理规定单位公务用车已上交大平台统一管理；二是单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少24,855.73元，下降38.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,803.23元，下降47.88%；公务接待费支出决算减少14,052.50元，下降33.79%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因一是单位认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格执行公务用车制度和管理规定单位公务用车已上交大平台统一管理；二是单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11,757.77元，占29.93%；公务接待费支出27,528.00元，占70.07%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11,757.77元。其中：公务用车运行维护费11,757.77元。

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出11,757.77元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出27,528.00元。其中：

　　国内接待费支出27,528.00元（其中：外事接待费支出27,528.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待28批次），接待人次90人（其中：外事接待人次90人）。主要用于相关业务调研、考察、检查报告等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共个旧市委统战部2016年机关运行经费支出65,666.77元，与上年对比增加52,101.27元,增长384%，主要原因单位日常办公费、邮电费、工会费、差旅费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、工会费、差旅费、其他商品和服务支出费。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　中共个旧市委统战部2017 年部门政府采购货物金额为16，940.00元。单位无国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，个旧市委统战部2016年共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。无单位价值50万元及以上的通用设备。无单位价值100万元及以上的专用设备。2017年部门预算未安排购置领导干部用车，未安排购置单价50万元及以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。绩效管理情况。2017年个旧市委统战部一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理。

　　无绩效管理信息。

　　国有资产占有使用情况：我单位仅有一般公务用车1辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。