个旧市人民代表大会常务委员会2016年度部门决算

　　个旧市人民代表大会常务委员会2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市人民代表大会常务委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市人大常委会机关，属地方国家权力机关，其主要职责是保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻实施，依法对本级“一府两院”实施法律监督和工作监督。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年，市人大常委会主要开展的工作：一是组织召开个旧市第十六届人民代表大会第五次会议和第六次会议。二是召开人大常委会会议11次，主任会议16次，作出重大事项决议、决定12件次，听取和审议“一府两院”工作报告21项，下发各类审议意见38条。三是召开党组会议16次。四是开展专题调研、视察活动12次，对2件法律法规进行了执法检查。五是召开与市政府、市法院、市检察院联席会议1次。六是继续对“一府两院”开展工作评议。七是依法任免国家机关工作人员40人次。八是接待受理群众来信来访29件、170人次。九是加强对闭会期间代表活动的培训和指导。十是指导乡镇人大主席团开展工作。十一是开展“两学一做”学习教育。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入市人大常委会机关2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　市人大常委会机关2016年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制6人），在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员6人）。

　　离退休人员45人。其中：离休6人，退休39人。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　市人大常委会机关2016年度收入合计1100.62万元。其中：财政拨款收入1100.62万元，占收总入的100%，上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。财政拨款收入比上年增加58.57万元，增加5.62%，增加的主要原因是工委室增加，人员增加，调整工资，基数变大。

　　二、支出决算情况说明

　　市人大常委会机关2016年度支出合计1092.77万元。其中：基本支出792.30万元，占总支出的72.5％；项目支出300.47万元，占总支出的27.5％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比上年度支出增加142万元，增加14.94%，工委室增加，工资基数变动，办公费等各种费用增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障市人大常委会机关机构正常运转的日常支出792.30万元。比上年增加80.92万元，增加11.38%，主要是工委室增加、人员增加、工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.59％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度为保障市人大常委会机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为300.46万元，比上年增加61.6万元，增加25.79%，增加主要原因是本年度开展换届选举工作，项目经费主要于用于开展专题调研、视察、检查和工作评议等工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市人大常委会机关2016年度一般公共预算财政拨款支出1092.77万元。比上年增加142.53万元，增加14.99%，增加主要原因是本年调整工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出706.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.63%，其中：2010101项405.77万元、2010102项125.13万元、2010107项58.52万元、2010108项13.09万元。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出342.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.35%，其中：2080501项342.58万元。主要用于离休费支71.08万元，退休费270.32万元，其他商品和服务支出1.18万元。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出43.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%，其中：2100501项26.12万元、2100503项17.84万元。主要用于行政单位医疗26.12万元，公务员医疗补助17.84万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　市人大常委会机关2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为110万元，支出决算为15.99万元，完成预算的14.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为4.37万元，完成预算的17.48%；公务接待费支出决算为11.62万元，完成预算的13.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，杜绝铺张浪费现象，提高了资金使用效益。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少29.71万元，下降65.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0；公务用车购置及运行费支出决算减少0.99万元，下降18.47%；公务接待费支出决算减少28.72万元，下降71.19%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：市人大常委会机关严格按照下达预算数定员定额标准节约使用经费，工作中注意厉行节约，杜绝铺张浪费现象，提高了资金使用效益。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.37万元，占27.33%；公务接待费支出11.62万元，占72.67%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.37万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护支出4.37万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于市人大常委会机关调研、视察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出11.62万元。其中：

　　国内接待费支出11.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次968人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位来我市视察、调研、检查，以及本单位开展专题调研、视察和检查等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　市人大常委会机关2016年机关运行经费支出28.41万元，比上年增加15.05万元，增加112.65%，增加的原因是工委室增加，人员增加，办公费、差旅费等增加，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　市人大2016年政府采购计划金额为156.85万元，实际采购金额为149.57万元。其中：货物3.65万元，工程122.64万元、服务23.27万元。

　　无绩效管理信息。

　　国有资产占有使用情况：我单位仅有一般公务用车8辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。