个旧市人力资源和社会保障局2016年度部门决算

　　个旧市人力资源和社会保障局2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市人力资源和社会保障局的主要职能：编制全市人力资源和社会保障工作计划，拟定人力资源发展计划和相关政策，促进就业工作，建立健全城乡社会保障体系，贯彻执行国家社会保险政策，对社会保险基金进行监督管理，对机关事业单位人才进行管理等工作。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年实现城镇新增就业7334余人，全市各项社会保险参保人数已达532361人。其中：参加企业职工基本养老保险72675人，参加机关事业单位养老保险14763人，参加城镇职工医疗保险113998人，参加城镇居民基本医疗保险87157人；参加失业保险54420人，参加工伤保险55510人，参加生育保险24200人，参加城乡居民养老保险109638人。全市每年社会保险部门经办（收入及支出）养老、医疗、失业、工伤、生育、城乡居民养老等社会保险基金达27余亿元。进行了机关事业单位公务员和事业人员招考工作，开展了劳动执法监察，劳动人事争议仲裁等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算的单位共有5个，其中：机关单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，事业单位1个。分别是：

　　1、个旧市人力资源和社会保障局机关

　　2、个旧市社会保险中心

　　3、个旧市医疗保险基金管理中心

　　4、个旧市劳动就业中心

　　5、个旧市城乡居民养老保险管理中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市人力资源和社会保障局实有编制132人，其中：行政编制43人（含行政工勤编制4人），事业编制89人（含参公管理事业编制70人、工勤编制5人）；2016年末在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员4人），事业人员70人（含参公管理事业人员50人、工勤人员8人）

　　离退休人员60人，其中：离休2人，退休58人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市人力资源和社会保障局2016年度收入合计3156.87万元。其中：财政拨款收入3156.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，与上年4474.31万元相对比减少1317.44万元，主要原因分析：一是2016年部门决算公开中，个旧市机关幼儿园划归教育局管理；二是上年财政拨款略有结余，今年财政拨款收入相对减少；三是调整退休人员纳入社会保险基金管理，调整工资结构减少了财政拨款的收入；四是其他社会保障和就业支出补助、对高校毕业生到基层任职补助比上年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市人力资源和社会保障局2016年度支出合计3314.83万元，其中：基本支出1613.17万元，占总支出的48.67%；项目支出1701.66万元，占总支出的51.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年3904.34万元相对比减少589.51万元，主要原因：一是行政运行经费、归口管理行政单位离退休及公用经费的增加；二是将“三支一扶”人员生活补贴、社会保险等纳入项目管理；三是其他退役安置支出的增加；四是高校毕业生到基层任职补助支出的增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障个旧市人力资源和社会保障局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1613.17万元。与上年2204.22万元相比减少了591.05万元，主要原因行政运行经费、归口管理行政单位离退休及公用经费的减少。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1499.11万元，占基本支出的92.93%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出114.07万元，占基本支出的7.07%。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障个旧市人力资源和社会保障局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1701.66万元，与上年1627.54万元相比增加了74.12万元，主要原因分析：一是将“三支一扶”人员生活补贴、社会保险等纳入项目管理；二是其他退役安置支出的增加；三是高校毕业生到基层任职补助支出的增加。具体项目主要有: 资源枯竭城市转型资金失地农民培训、企业军转干部生活补贴市级配套经费、省补部分企业军转干部生活困难专项省及州级补助资金、高校毕业生到村任职补助、劳动保险协管员经费、小额担保贷款管理工作奖补资金、企业退休人员独生子女费、国企职幼教退休教师省级补助资金等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市人力资源和社会保障局2016年一般公共预算财政拨款支出3314.83万元，占本年支出合计4110.22万元的80.65%，与上年3831.74万元相比减少了516.91万元，主要原因分析：一是个旧市机关幼儿园划归教育局管理；二是将“三支一扶”人员生活补贴、社会保险等纳入项目管理；二是其他退役安置支出的增加；三是高校毕业生到基层任职补助支出的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务支出24.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，其中：2011099项24.69万元。主要用于“三支一扶”人员生活补助、社会保险补贴；　　　　　　　　　　　　　　　　

　　2、社会保障和就业支出2857.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.19%。其中：2080101项397.37万元、2080102项117.13万元、2080106项105.87万元、2080107项5.37万元、2080109项550.03万元、2080111项78.54万元、2080501项303.71万元、2080502项99.76万元、2080599项768.53万元、2080712项10万元、2080799项52.7万元、2080999项34.83万元、2089901项333.17万元。主要用于：一是人社部门和社会保险经办机构人员工资、津贴等正常性开支；二是就业补助、退役安置支出。

　　3、医疗保障支出180.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，其中：2100501项85.08万元、2100502项40.25万元、2100503项55.43万元。主要用于我局及其下属单位工作人员的医疗保险支出。

　　4、农业支出252.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出7.61%，其中：2130152项229.09万元、2130804项6.75万元、2130899项16.53万元。主要用于高校毕业生到基层任职的补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市人力资源和社会保障局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.41万元，支出决算为18.89万元，完成预算的84.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.34万元，年初未进行过此部分的预算；公务用车购置及运行费支出决算为4.57万元，完成预算的91.22%；公务接待费支出决算为9.98万元，完成预算的57.36%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车的改革及减少有关接待费用。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年（2015年决算数为22.49万元）减少3.6万元，下降16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加（2015年决算数为0万元）4.64万元；公务用车购置及运行费支出决算4.57万元，比2015年（2015年决算数为9.93万元）减少5.36元，下降53.98%；公务接待费支出决算9.98万元，比2015年（2015年决算数为12.56万元）减少2.58万元，下降20.54%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：在因公出国（境）费用增加的前提下，严格控制我局相关接待费用及减少公务用车的费用。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　个旧市人力资源和社会保障局2016年度 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出4.34万元，占22.98%；公务用车购置及运行维护费支出4.57万元，占24.19%；公务接待费支出9.98万元，占52.83%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出4.34万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：随同、省、州级有关部门人员到芬兰进行社会保障、人力资源等方面的考察学习。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.57万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出4.57万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障我局及其下属单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出9.98万元。其中：

　　国内接待费支出9.98元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待176批次（其中：外事接待0批次），接待人次1377人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关部门检查指导工作、各县市之间工作经验交流学习等产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市人力资源和社会保障局2016年机关运行经费支出105.55万元（其中：行政单位34.84万元、参公务员法管理事业单位70.71万元）。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、对商品和服务支出等。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　个旧市人力资源和社会保障局2016年政府采购计划金额34.59万元，实际采购金额为49.36万元，主要是计算机、复印机、打印机、办公桌椅、档案柜等办公设备的购置以及片区工作站房屋租金、电子平安眼监控费用。

　　2016年个旧市人力资源和社会保障局下属部门个旧市劳动就业中心由财政委托的中介机构对就业资金的管理进行过绩效评价。

　　2016年个旧市人力资源和社会保障局固定资产价值（原值）为862.58万元，其中：房屋4571.21平方米、602.07万元，车辆77万元（一般公务用车3辆），其他办公设备等固定资产183.51万元。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。