个旧市农业局2016年度部门决算

　　个旧市农业局2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市农业局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市农业局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）贯彻执行党和国家有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规；起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。

　　（二）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　（三）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

　　（四）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。

　　（六）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

　　（七）负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对辖区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　（八）组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

　　（九）指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。

　　（十）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

　　（十一）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。

　　（十二）负责生猪定点屠宰监管的职责。

　　（十三）负责农业、乡镇企业、种植业、渔业、畜牧业等行业安全生产监督管理职责。

　　（十四）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其它事项。

　　行政审批项目，以个旧市人民政府发布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年，是十三五开局之年，在市委、市政府的正确领导下，在上级业务部门的关心指导下，在相关部门的支持帮助下，我局认真贯彻落实中央、省、州、市关于农业农村工作的一系列精神，紧紧围绕我市资源型城市转型，继续加大对农业农村的投入，着力调整农业经济结构，加快发展高原特色农业，合力促进农民较快增收，创新农业农村发展体制机制，用现代科技提升农业、用先进实用机械装备农业、用市场理念助推农业、用培养新型农民发展农业，坚持早计划，早落实，从强化领导和科技服务入手，认真落实各项科技增产措施，以科学发展观统领农村经济发展全局，以调整农业产业结构，确保粮食安全，提高农民收入为突破口，加强领导，强化措施，突出重点，积极发展现代农业，加速推进农业产业化进程，全面提高农业综合生产能力，各项工作顺利开展，全市农业和农村经济保持了稳步增长的发展态势，为完成全年工作任务打下了坚实基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入农业部门2016年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，其他事业单位14个。分别是：植保站、农技中心、农环站、水产站、农培中心、农机推广站、种子站、农机监理所、农业执法大队、农经站、农机学校、畜牧技术推广站、动物卫生监督所、动物疾控中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　农业部门2016年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制0（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人）。

　　离退休人员28人。其中：退休28人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　农业部门2016年度收入合计6138万元。其中：财政拨款收入6138万元，占总收入的100%。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加2647万元，主要原因分析：2016年原个旧市畜牧局、个旧市创新生物办并入农业局，收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　农业部门2016年度支出合计5260.6元。其中：基本支出2430.7万元，占总支出的46％；项目支出2829.9元，占总支出的54％，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加2270万元，主要原因分析：2016年原个旧市畜牧局、个旧市创新生物办并入农业局，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障农业机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2430.7万元。与上年对比增加900万元，主要原因分析：2016年原个旧市畜牧局、个旧市创新生物办并入农业局，基本支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.7％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障农业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2829.9万元。与上年对比增加1370万元，主要原因分析：2016年原个旧市畜牧局、个旧市创新生物办并入农业局，项目支出增加。 具体项目开支：现代农业生产发展资金山地鸡项目、2014年省级中低产田地改造项目、农村土地经营权确权登记颁证、中央草原生态保护奖励绩效评价、2015年中央南方现代草地畜牧业发展项目、中央财政农机具购置补贴、农业生产发展专项等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　农业部门2016年度一般公共预算财政拨款支出5260.6元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2270万元，主要原因分析：2016年原个旧市畜牧局、个旧市创新生物办并入农业局，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 科学技术支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46%。其中：2060302项1.7万元、2060499项0.1万元。主要用于社会公益研究、技术研究与开发；

　　2.社会保障和就业支出645.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46%，其中：2080501项185.5万元、2080502项460.3万元。主要用于行政、事业单位退休费；

　　3. 医疗卫生与计划生育支出146.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46%，其中：2100501项22.4万元、2100502项70.0万元、2100503项52.3万元、2101016项1.5。主要用于行政、事业单位医疗；

　　4. 农林水支出4466.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46%。其中：2130102项346.7万元、2130102项91.6万元、2130104项1293.5万、2130106项735.0万元、2130108项185.2万元、2130109项14.5万、2130110项7.6万元、2130111项9.4万元、2130119项10.0万、2130122项128.9万、2130124项95.0万、2130135项689.4万、2130199项482.2万，2130316项77.5万、2130701项0.2万、2139999项300万，主要用于行政事业运行、一般行政管理事务、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、 统计监测与信息服务、防灾救灾、农业资源保护修复与利用、农业组织化与产业化经营、农田水利、对村级一事一议的补助、其他农林水支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　农业部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为76.9万元，支出决算为79.7万元，完成预算的103%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为43.3万元，完成预算的56%；公务接待费支出决算为36.3元，完成预算的44%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因项目增加。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加19.64万元，增长24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，；公务用车购置及运行费支出决算增加10.6万元，增长24%；公务接待费支出决算增加8.94元，增长24%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因机构合并，人员、项目增加增多支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出43.3万元，占54%；公务接待费支出36.6万元，占46%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出43.3万元。全部用于公务用车运行维护，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费，国内接待费支出36.6万元，共安排国内公务接待616批次，接待人次4799人。主要用于农业项目相关工作发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　农业部门2016年机关运行经费支出20.7万元。部门机关运行经费主要用于农业局日常运行开支，例如：临时工工资、水电费、办公室通讯费、网络费等。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　2016年农业部门一般公共预算支出用于采购203.6万元，其中货物194.7万元、货物8.9万元。

　　无绩效管理信息。

　　国有资产占有使用情况：我单位一般公务用车16辆，一般执法执勤用车6辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　四、医疗卫生与计划生育支出，反映医疗卫生与计划生育等管理事务方面的支出。

　　五、农林水支出，反映政府农林水事务支出。

　　六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。