中国民主同盟个旧市委员会2016年度部门决算

　　中国民主同盟个旧市委员会2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。组织开展各类活动,为全市盟员做好服务工作。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1、为我市不断实现转型升级认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。

　　2、努力发挥人才优势，积极开展社会服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入我单位2016年度部门决算编报的单位共1个。即：中国民主同盟个旧市委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我单位2016年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休1人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　我单位2016年度收入合计75.30元。全部是本级财政拨款收入，没有其他资金来源。与上年执行数对比增加4.83万元，主要原因是按政策增加人员工资，基本支出的人员经费支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　我单位2016年度支出合计75.30元。其中：基本支出73.95元，占总支出的98.20％；项目支出1.35元，占总支出的1.80％。与上年执行数对比增加4.83万元，主要原因是按政策增加人员工资。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障盟市委机关正常运转的日常支出5.59万元。与上年执行数对比增加0.35万元,主要原因是物价上涨而产生的费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.56％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障盟市委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.35万元。与上年执行数对比减少0.15万元,主要原因市委市政府按比缩减经费。具体项目开支及开展工作情况。属于商品和服务支出项目，主要用于参政议政工作调研、会议、检查等方面的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度,一般公共预算财政拨款支出75.30万元,占本年支出合计的100%。与上年执行数对比增加4.83万元，增加的主要原因是基本支出中人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出23.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.51%。主要用于工资福利支出16.74万元、商品和服务支出5.42万元、对家庭和个人的补助支出1.57万元

　　2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出1.35万元，主要用于参政议政工作调研、会议、检查等方面的支出。

　　3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出47.22万元，主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　4、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗支出1.41万元，主要用于财政部门集中安排得行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）1.59万元，反应财政部门集中安排得公务员医疗补助经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为2.11万元，完成预算的70.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.37万元，完成预算的37%；公务接待费支出决算为1.74元，完成预算的87%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行费执行数支出减少，是因为2016年度盟省委、盟州委各种活动相对少，公务用车费用必然减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.37万元，增长17.54%。其中：因公出国（境）费支出决算都为0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.28万元，增长75.68%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长5.17%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因是物价上涨的因素。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元 %；公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，占11.53%；公务接待费支出1.74万元，占82.46%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.37万元。其中：

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车运行维护支出0.37万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于调研、出差、社会服务等所需车辆燃料费过路过桥费等。

　　3.公务接待费支出1.74万元。全部是州内接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出6.94万元，与上年执行数对比增加0.2万元,主要原因分析是物价上涨的因素。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　具体使用情况：办公费2.66万元，邮电费0.07万元，差旅费0.72万元，公务接待费1.74万元，劳务费0.34万元，工会经费0.12万元，公务用车运行维护费0.37万元，其他商品和服务支出0.92万元。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　2016年度政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以等，我单位都没有产生。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　六、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务参政议政（项），反应各民主党派为参政议政进行调研、会议、检查等方面的支出。

　　七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休（项），反应实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反应财政部门集中安排得行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反应财政部门集中安排得公务员医疗补助经费。

　　十、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　十一、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十二、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十三、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十四、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。