个旧市工商业联合会2016年度部门决算

　　个旧市工商业联合会2016年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  个旧市工商联概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  个旧市工商年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门 个旧市工商年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 个旧市工商联概况 

　　一、主要职能 

　　 （一）主要职能 

　　加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。依法加强会产管理和保护。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年个旧市工商联在本级财政压缩经费的情况下，积极开展各项工作，围绕“大众创业、万众创新”大潮，做好“贷免扶补”创业贷款60户任务推荐及小微企业“两个十万元”培育工程70户任务推荐工作，党风廉政责任书各项指标完成工作及市委、市政府各项目标任务的完成工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入工商联2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　工商联2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员8人。其中：离休2人，退休6人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　 第二部分 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　工商联2016年度收入合计174.16元。其中：财政拨款收入174.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0元事业收入0元; 经营收入0元; 附属单位缴款收入0元;比去年收入163.16万元增加11万元，增长6.73%。增加的原因为增加人员工资及日常经费基本支出。 

　　二、支出决算情况说明 

　　工商联2016年度支出合计171.67万元。其中：基本支出159.22万元，占总支出的92％；项目支出12.45万元，占总支出的8％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元;本年支出比去年支出161.63元增加10.04万元，增长6.21%。主要原因是财政调整工资。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障工商联正常运转的日常支出159.22万元。与上年对比增加13.33万元,主要原因分析调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障工商联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.45万元。与上年对比减少3.29万元,主要原因开展调研次数比上年少。具体为招商引资项目支出、民主党派及工商联事务支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出171.67万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加10.04万元,主要原因是调整工资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

　　1.一般公共服务（类）支出105.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61%，其中：2011308项9万元、2012801项93.28万元、2012804项3.45万元。主要用于本单位在职职工工资，机关运行经费、民主党派及工商联事宜、参政议政等专项工作。 

　　2.社会保障和就业（类）支出56.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.16%，其中2080501项56.92万元。主要用于本单位离退休人员经费。 

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出9.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，其中：2100501项5.77万元、2100503项3.25万元，主要用于本单位在职职工医疗保障。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　工商联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为5.56万元，完成预算的70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为1.9万元，完成预算的47.5%；公务接待费支出决算为3.66万元，完成预算的91.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5400元，同比降低10%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加6600元；公务接待费支出决算减少1.2万元。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少开支。 

　　    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出1.9万元，占35%；公务接待费支出3.66万元，占65%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.9万元。其中： 

　　公务用车运行维护支出1.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车支出主要用于基层商会换届、蔓耗阿龙古老寨村扶贫挂钩点走访、“两个10万元”及“贷免扶补”工作的开展。 

　　3.公务接待费支出3.66万元。其中： 

　　国内接待费支出3.66万元，主要用于基层商会换届、蔓耗阿龙古老寨村扶贫挂钩点走访、“两个10万元”及“贷免扶补”工作的开展。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　工商联2016年机关运行经费支出 7.94万元。与上年对比减少1.3万元,主要原因是厉行节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　我单位本年度无政府采购决算。 

　　无绩效管理信息。 

　　国有资产占有使用情况：我单位仅有一般公务用车1辆。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

1.“两个10万元”微型企业培育工程是一项惠及广大创业者和小微企业的民生工程、富民工程。第一个10万元是指企业投资规模达到10万元以上且实际货币投资达到7万元后，政府给予3万元的财政资金补助。补助资金由省、州(市）、县（市、区）财政按5:3:2的比例承担。第二个10万元是指有贷款需求的微型企业，可获得不超过10万元的银行贷款支持。目前，云南省首批承贷金融机构有农村信用社和邮储银行两家，建立省贷款担保基金进行担保，贷款年利率在同期贷款基准利率基础上上浮14%，贷款期限3年以内。

　　2．贷免扶补。是指从2009年起，各级人民政府和有关单位为首次创业人员在云南省自主创业提供贷款支持、税费减免、创业服务、资金补助等方面的扶持措施。