个旧市人民政府扶贫开发办公室2016年度部门决算

　　个旧市人民政府扶贫开发办公室2016年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  个旧市人民政府扶贫开发办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 个旧市人民政府扶贫开发办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻执行党中央、国务院、省、州党委政府和市委、市政府关于扶贫工作的方针政策及措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部群众发扬艰苦精神，完成扶贫工作任务。 

　　2、开展对扶贫理论、政策和问题的调查研究，总结扶贫工作经验，传播信息，推广、交流扶贫经验和成果，拟定全市扶贫工作的方针政策、发展规划和年度扶贫计划，经批准后组织实施。当好市委、市政府在扶贫开发中的参谋和助手。 

　　3、认真执行国家和省、州扶贫资金管理办法，加强扶贫资金管理，拟定资金使用分配方案，监督检查全市扶贫资金使用情况。4、管理扶贫项目，与财政、发改、金融及有关职能部门协调，审定扶贫开发项目，做好项目的列项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。 

　　5、与各级党政机关和社会各界建立广泛联系，动员组织市级机关、单位、社会团体参与扶贫，做好党政机关挂钩扶贫和对口联系金平县帮扶的协调服务工作。 

　　6、负责外援扶贫项目和有关扶贫的对外交流与合作。 

　　7、根据国家扶持贫困县的标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的困难，做好扶贫监测、统计工作。 

　　8、做好科教扶贫工作，多渠道多层次地对贫困地区的干部群众开展科技培训，提高劳动者素质和生产国水平。 

　　9、承办市委、市政府及上级机关交办的其他事项。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　个旧市的扶贫开发工作以深入贯彻落实党的十八大精神，习近平总书记重要讲话，以认真落实《中共红河州委、红河州人民政府关于加速推进扶贫开发的意见》为契机，在市委、市政府的正确领导和省、州扶贫办的关心支持帮助下，以国家、省新十年扶贫开发纲要为依据，以“美丽家园”行动计划为载体，以扶贫开发项目为依托，以贫困村寨和贫困群体为主战场，紧紧围绕“两增两减一保护”工作目标，着力推进扶贫开发工作。系统地制定出台了农村扶贫开发的具体政策措施，不断加大对贫困地区的扶贫资金投入，把贫困地区同步全面建成小康社会和扶贫开发作为民生工程的重中之重抓紧抓实。主要开展了以下工作：1、整村推进项目工作；2、安居工程项目；3、扶贫到户工作；4、易地扶贫搬迁工作；5、动员社会力量参与贫困群众地区的帮扶工作；6、抓好产业扶持，延长产业链，通过龙头企业拓宽群众增收渠道。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个 。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市扶贫办2016年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分 2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、 收入决算情况说明 

　　2016年个旧市扶贫办决算总收入98.25万元。其中：财政拨款收入98.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少68.98万元，主要原因预算经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市扶贫办2016年度支出合计161.68元。其中：基本支出78.74元，占总支出的48％；项目支出82.94元，占总支出的51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少5.54万元,主要原因是减少了项目方面的开支。 

　　（一） 基本支出情况 

　　2016年用于保障个旧市扶贫办机关机构正常运转的日常支出75.65万元，与上年对比增加了16.45,主要原因是人员增加、人员经费增资。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）3.09万元，占基本支出的3％。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2016年用于保障个旧市扶贫办为完成小额信贷、扶贫开发项目管理等专项业务工作的经费支出82.94万元。与上年对比减少了24.58万元,主要原因是减少了项目方面的开支。具体项目开支在拨付部分乡镇项目款及因为单位人员增加所以购买了部分办公设备及办公家具。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市扶贫办2016年度一般公共预算财政拨款支出161.68万元,占本年支出合计的94%。比上年的121.57万元增加了40.11万元，原因是人员调资，经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）即：“2080501项”支出6.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于本单位退休人员经费； 

　　2、医疗卫生与计划生育（类）支出5.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。其中：2100501项4.11万元、2100503项1.75万元。主要用于本单位在职职工医疗保障。 

　　3、农林水（类）支出149.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.21%。其中：2130501项66.15万元、2130502项43.74万元、2130507项10万元、2130599项14.21万元、2139999项14.99万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的基本支出，小额信贷工作、扶贫开发管理工作的项目支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市扶贫办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为12.33万元，完成预算的94%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.53万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为7.8万元，完成预算的97%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：接待省内外来调研交流的各相关部门和人员，省、州、市专题调研组，省、州、市对口部门的督察检查工作组，各乡镇对口部门商谈工作接待和各乡镇群众来访产生的费用有所减少；公务用车购置及运行维护费用于保障本单位到省、州、其他县市和乡镇交流接洽工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出也在减少。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.47万元，增长11%。其中：：2016年个旧市扶贫办公务接待费支出7.80万元（接待人次1300人）与2015年的7.80万元相同，主要用于接待省内外来调研交流的各相关部门和人员，省、州、市专题调研组，省、州、市对口部门的督察检查工作组，各乡镇对口部门商谈工作接待和各乡镇群众来访产生的费用；公务用车购置及运行维护费：2016年个旧市扶贫办拟安排公车购置及运行维护费4.53万元，其中：运行维护费4.53万元，比2015年的3.06万元增加了1.47万元，主要用于保障本单位到省、州、其他县市和乡镇交流接洽工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，增加的原因是本年度发生汽车维修费。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.53万元，占34%；公务接待费支出7.80万元，占60%。具体情况如下： 

　　1.            因公出国（境）费支出0元。 

　　2.          2.公务用车购置及运行维护费支出4.53元。其中：公务用车运行维护支出4.53元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所主要用于保障本单位到省、州、其他县市和乡镇交流接洽工作需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出7.80万元。其中： 

　　国内接待费支出7.80万元共安排国内公务接待130批次接待人次1300人。主要用于接待省内外来调研交流的各相关部门和人员，省、州、市专题调研组，省、州、市对口部门的督察检查工作组，各乡镇对口部门商谈工作接待和各乡镇群众来访发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市扶贫办2016年机关运行经费支出3.09万元，与上年对比增加了1.46万元,主要原因是因为人员增加、增资。部门机关运行经费主要用于扶贫办的日常公用经费的支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市扶贫办2016年政府采购决算数为42.25万元，采购计划金额为42.25万元，实际采购金额为42.09万元。主要是采购工作中所需要的货物即办公电脑和办公家具。 

　　无绩效管理信息。 

　　国有资产占有使用情况：我单位仅有一般公务用车1辆。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为各级机构用事业基金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项），为行政单位（包括实行公务员管理和的事业单位）的基本支出； 

　　六、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项），为行政单位（包括实行公务员管理和的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　七、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项），为农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。 

　　八、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），为除项目以外其他用于扶贫方面的支出。 

　　九、农林水支出（类）扶贫（款）其他农林水支出（项），为除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 

　　十、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　十一、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十二、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十三、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十四、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。