个旧市安全生产监督管理局2016年度部门决算

　　个旧市安全生产监督管理局2016年度部门决算

    目录 

　　第一部分  个旧市安全生产监督管理局概况 

　　一、主要职能………………………………………………..第2页 

　　二、部门基本情况……………………………………….….第5页 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表……………………………………..第5页 

　　二、收入决算表……………………………………………..第5页 

　　三、支出决算表…………………………………………....第5页 

　　四、财政拨款收入支出决算总表…………………………..第5页 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表…………....第5页 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………....第5页 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………....第5页 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表………………....第5页 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表….第5页 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明…………………………………....第6页 

　　二、支出决算情况说明……………………………………..第6页 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………..第7页 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.第8页 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明……………………..第10页 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市安全生产监督管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　  1.负责组织起草安全生产和职业卫生监管的规范性文件，拟订安全生产工作规划，分析安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；负责安全生产普法工作。 

　　    2.承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和各乡、镇(区、办事处)安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。 

　　3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控及重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。     

　　 4.负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作，承担烟花爆竹零售经营户安全生产准入管理责任。 

　　    5.承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。 

　　    6.负责组织安全生产大检查和专项督查，根据个旧市人民政府的授权，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故责任追究落实情况，协助调查较大以上生产安全事故。 

　　    7.负责安全生产应急救援体系建设，组织和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。 

　　    8.承担市人民政府及其有关主管部门审批、核准或者备案的生产经营单位的新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(以下简称“三同时”)的监督管理。 

　　9.负责组织指导监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员(特种设备作业人员除外)的安全培训工作，负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。    

　　10.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　我局将坚持以人为本，安全发展的理念，以降事故，保平安为主线，以打基础、筑防线、破难题、勤督查、重治理、上台阶为工作重心，继续深入开展“安全生产年”活动，重点解决当前安全生产存在的突出问题，着力抓好以下工作： 

　　1. 严格控制生产安全事故，安全事故同比2015年下降40%，全市安全生产形势平稳；  

　　2. 严格落实安全生产责任制，层层签订安全生产目标责任书，将安全生产目标责任分解下达到各乡（镇、区、处）安监站、重点企业，形成了层层抓落实的安全生产目标责任体系； 

　　3. 积极推进安全生产大检查“1+3+5”长效机制建设，目前在产企业数为270户，企业“一企一标准”制定和备案通过率、自定义率、企业自查申报率为100%，各行业领域企业均按要求上报隐患自检自查情况； 

　　4. 深入开展安全隐患排查治理、安全专项整治和打非治违工作；  

　　5. 抓好职业病危害防治；  

　　6. 严格执行安全生产行政许可和建设项目安全设施、职业卫生“三同时”制度，我市把安全生产条件作为规划建设前置条件严格执行，严把高危行业企业和招商引资项目、重点建设项目等的安全生产条件准入关，不符合安全生产条件的，一律不予批准。未办理建设项目安全设施和职业病防护设施 “三同时”审查手续的，不得马上建设； 

　　 7. 加强安全生产和职业卫生宣传教育培训； 

　　 8. 严肃事故报告、查处和责任追究； 

　　9. 强化应急管理，我市高度重视安全生产应急管理能力建设，制订了全市性的各行业、部门的专项应急救援预案，并督促高危行业安全生产应急预案备案，开展大型活动按正常程序报批，高度重视应急值守工作，严格执行24小时值班和领导带班制度，严格执行事故专报制度。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市安全生产监督管理局2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1. 个旧市安全生产监督管理局 

　　2.个旧市矿山安全监测所 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市安监局2016年末实有人员编制34人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市安监局2016年度收入合计598.18万元。其中：财政拨款收入598.18万元，占总收入的70.90%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入174.1万元，占总收入的29.1%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少54%，主要原因是非税收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市安监局2016年度支出合计731.15万元。其中：基本支出352.38万元，占总支出的48.20％；项目支出378.77万元，占总支出的51.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少0.77%,主要原因是项目支出减少8.34%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市安监局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出352.38万元。与上年对比增加28.78万元,主要原因是调整工资，工资增加，人员增加，故支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.01％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市安监局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出378.77万元。与上年对比减少34.45万元,主要原因是2015年度安全生产大检查工作开展次数较多，持续时间长，用于安全生产大检查的费用就比2016年增加。具体项目开支及开展工作情况：安全监管业务、安全生产专项、个旧市安全监管局应急能力建设、尾矿库治理经费等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出731.15万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少0.77%,主要原因是项目支出减少8.34%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.社会保障和就业（类）支出44.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，其中：2080501项44.30万元，主要用于本单位离退休人员经费。 

　　2、医疗卫生与计划生育（类）支出23.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%，其中：2100501项7.30万元、2100502项8.64万元、2100503项7.17万元。主要用于本单位在职职工医疗保障。 

　　3、资源勘探信息等（类）支出663.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.78%，其中：2150601项支出123.47万元，2150602项支出255.29万元，2150605项支出22.88万元，2150699款支出262.10万元。主要用于本单位在职职工工资、日常公用经费、安全监管业务经费、安全生产专项经费、个旧市安全监管局应急能力建设经费、尾矿库治理经费等。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市安监局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为16.52万元，完成预算的71.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.52万元，完成预算的45.2%；公务接待费支出决算为12万元，完成预算的92.31%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，“三公”经费减少。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.99万元，下降50.70%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.99万元，下降75.58%；公务接待费支出决算减少2万元，下降13.33%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革，车辆减少，公务用车购置及运行费相应减少。厉行节约，公务接待费较上年减少。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.52万元，占0.62%；公务接待费支出12万元，占1.64%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.52万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出4.52万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产监管（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出12万元。其中： 

　　国内接待费支出12万元（其中：外事接待费支出12万元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待112批次），接待人次1094人（其中：外事接待人次1094人）。主要用于安全生产监管、安全生产大检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市安监局2016年机关运行经费支出6.92万元，与上年对比增加5.92万元,主要原因是用于交纳工会经费、支付卫生费、临聘人员工资等方面的支出。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　2016年政府采购计划是0万元，实际政府采购数是10.88万元，主要采购内容是：手提式防爆探照灯6.4万元，安装监控设备1.48万元，法律顾问费3万元。 

　　无绩效管理信息。 

　　国有资产占有使用情况：我单位仅有一般公务用车5辆。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　五、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。