个旧科学技术协会2016年度部门决算

　　个旧科学技术协会2016年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  个旧科学技术协会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧科学技术协会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责； 

　　2、加强科普网络建设，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严； 

　　3、组织所属科技团体围绕我市经济发展和技术进步开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推进全民科学素质健康稳步发展，对所属科技团体依法进行管理和指导； 

　　4、组织科技工作者参与有关政策和法规的制定与协商，推进决策科学化和民主化，依法维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，建好科技工作者之家； 

　　5、组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才； 

　　6、表彰奖励优秀科技工作者举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚； 

　　7、兴办符合科协宗旨的社会公益事业，展开科学论证、咨询服务，促进科技成果转化； 

　　8、完成市委、市政府及上级科协交办工作。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年度重点工作任务： 

　　1、围绕全市工作大局，积极组织开展重点科普活动； 

　　2、抓好科普宣传，继续提升城乡公民科学文化素质； 

　　3、推进素质教育； 

　　4、开展分析研讨，为新时期科协改革发展做准备； 

　　5、开展脱贫攻坚，做好挂包帮转走访精准帮扶工作； 

　　6、加强自身建设，努力提升服务全市经济社会发展的能力。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧科学技术协会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧科学技术协会2016年末实有人员编制6人。其中：参公管理编制5人，工勤编制1人。在职在编实有参公管理人员8人。 

　　离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆  辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧科学技术协会2016年度收入合计244.42元。其中：财政拨款收入244.42元，占总收入的100%；基本支出151.08万元，上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少4.84万元，下降1.94%，主要原因是本年度预算安排的资金减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧科学技术协会2016年度支出合计262.57万元。其中：基本支出151.08万元，占总支出的0％；项目支出111.5万元，占总支出的42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加25.76万元，增长10.88%，主要原因是本年度人员经费增资，且基本业务活动增加支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年用于保障个旧市科协机构正常运转的日常支出151.08万元。与上年对比增加15.10万元，增长11.11%，主要原因是2016年度人员经费政策性增资且基本业务活动增加。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.48％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障科协机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.5万元。与上年对比增加10.66万元，增长10.57%，主要原因是本年度项目有所增加。具体项目开支如下： 

　　1、2060702款：科普活动，保障农村科普、社区科普、青少年科普等正常运行支出53.35万元； 

　　2、2060404款：科技成果转化与扩散，用于红河谷热带开发试验示范柠檬基地建设共5.13万元； 

　　3、2060799款：其他科学技术普及，投入在我市农村专业技术协会启动及发展资金共计49.56万元； 

　　4、2130604款：科技示范，以红河谷开发为中心，带动区域发展，投入3.46万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧科学技术协会2016年度一般公共预算财政拨款支出262.57万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加25.76万元，增长10.88%，主要原因是2016年度人员经费政策性增资且基本业务活动增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.科学技术（类）支出193.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.81%，其中：2060404项5.12万元、2060701项85.76万元、2060702项53.35万元、2060799项49.56万元。主要用于本单位在职职工工资、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及中央基层科普行动计划专项资金、中央补助基层科普行动计划专项资金个旧市大屯镇小寨村委会果蔬种植协会经费、省级柠檬种植科普示范基地、红河谷柠檬种植基地试验示范项目经费等项目支出。 

　　 3.社会保障和就业（类）支出56.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.47%，其中：2080502项56.38万元。主要用于本单位离退休人员经费。 

　　4.            医疗卫生与计划生育（类）支出8.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%，其中：2100502项5.54万元、2100503项3.40万元。主要用于本单位在职职工医疗保障。 

　　5.            农林水（类）支出3.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%，其中:2130604项3.46万元，主要用于州补前期项目工作经费。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧科学技术协会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为10万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.96万元，完成预算的77%；公务接待费支出决算为5.13万元，完成预算的124%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：在红河谷热带柠檬种植开发中，省、州领导光临指导、各市、县参观交流频繁，公务接待费有所增加。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.5万元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8万元，下降40%；公务接待费支出决算增加1万元，增长124%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车改革成效显著，减少公务用车开支。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.96万元，占77%；公务接待费支出5.13元，占124%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.96元。 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出4.96万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出5.13元。其中： 

　　国内接待费支出5.13元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研及其他县市交流等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧科学技术协会2016年机关运行经费支出6.52万元，与上年对比增加3.87万元,增长146.03%。2016年度人员经费政策性增资且基本业务活动增加。部门机关运行经费主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　我单位2016年度政府采购严格按政府采购目录执行。采购计划金额4.5万元，实际采购金额3.48万元。其中：办公用品等货物13.48万元。 

　　无绩效管理信息。 

　　国有资产占有使用情况：我单位仅有一般公务用车2辆。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。