个旧市市场监督管理局2016年度部门决算

　　个旧市市场监督管理局2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市市场监督管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市市场监督管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策，负责市场监督管理和行政执法工作。

　　2、组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

　　3、承担食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全综合协调工作；组织拟订并协调推进食品安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；承担食品生产、食品流通及餐饮服务环节食品的安全监督管理职责。

　　4、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督；监督实施药品、医疗器械、化妆品研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；依法查处药品、医疗器械、化妆品违法违规行为；监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准；负责开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

　　5、负责各类市场主体的监督管理工作，组织实施各类企业、农民专业合作社、个体工商户年度报告和企业信用信息公示，建立市场主体信用监管体系；依法开展企业信息公示工作，推动建立企业经营异常目录和市场主体“黑名单”制度职责；拟定促进个体私营经济发展的政策措施。

　　6、负责市场交易、网络商品交易及有关服务行为的监督管理工作，对经纪人、经纪机构、经纪活动和拍卖行为进行监督；实施合同行政监管；办理动产抵押物登记；承担商品交易市场信用分类监督管理工作。

　　7、负责商标监督管理工作，推进商标战略实施，组织推荐国家驰名商标和省著名商标以及州知名商标；查处商标侵权行为，保护商标专用权；负责地理标志证明商标日常监督管理工作。

　　8、指导广告业发展，对广告活动进行监督管理，对户外广告进行审批。

　　9、负责质量监督管理工作。组织制定并实施提高质量发展水平的规划、政策和措施。负责推进质量兴市和名牌发展战略，建立质量分析制度。负责工业产品及食品相关产品证后监管工作，负责产品质量安全监督管理。

　　10、负责标准化管理工作。组织推进标准化发展战略；开展企业产品标准备案管理工作；推动采用国际标准和国外先进标准；推进开展各级各类标准化示范试点项目。组织推动和监管国家标准、行业标准、地方标准的贯彻实施；开展地理标志产品保护工作；承担组织机构代码、商品条码的管理工作。

　　11、负责管理计量认证认可工作。推行国家法定计量单位和计量制度，组织建立和管理社会公用计量标准，依法管理量值传递和溯源，负责计量器具生产、使用的监督管理，规范监督商品计量和市场计量行为，开展能源计量监督检查。负责认证认可活动的监督管理。对向社会出具公证数据的各类检测机构进行监督管理。

　　12、负责《特种设备目录》中的特种设备安全监察工作。负责特种设备开工告知和使用登记工作；负责特种设备作业人员的监督管理；负责对特种设备生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备事故的上报和协助调查处理；负责特种设备统计工作；负责特种设备节能监管，开展特种设备安全检查。

　　13、依法开展经营行为规范、消费教育引导和消费者权益保护体系建设工作，承担消费者权益保护责任，组织开展指导服务领域消费维权工作；查处侵犯消费者权益案件；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。承担12315、12365、12331电话和网络申诉举报处理工作。

　　14、承担市人民政府食品安全委员会的日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促乡镇人民政府（区、办事处）和市级有关部门履行食品安全监督管理职责。

　　15、负责除上述职能职责外法律法规赋予市场监督管理局的其他职能职责。

　　16、承担行业安全生产监督管理的职责。

　　17、领导和管理所属、直属和派出机构的工作；指导与本局业务有关的社会团体工作。

　　18、承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年，市场监督管理局在市委、市政府的正确领导和上级主管部门的大力支持下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻党的十七大、十八大精神。按照年初确定的工作目标，开拓创新，狠抓落实，认真贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策，负责市场监督管理和行政执法工作。组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2016年部门决算编报单位共1个，其中：行政单位1个，即个旧市市场监督管理局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　本部门人员编制138人，其中：行政编制115人，事业编制23人。年末实有人员121人，其中：行政编制人员100人，事业编制人员21人。

　　年末实有退休人员103人。

　　年末车辆编制数15辆，实有在编车辆15辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市市场监督管理局2016年度收入合计总收入2126.90万元。其中：财政拨款收入总收入2126.90万元，占总收入的100%；主要原因分析监管职能职责增加、监管范围扩大、人员工资津贴提高,故人员经费相应增加。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市市场监督管理局年度支出合计2127.62万元。其中：基本支出1936.08万元，占总支出的91％；项目支出191.53万元，占总支出的9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加79.96万元,主要原因分析监管职能职责增加、监管范围扩大、人员工资津贴提高。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障个旧市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1879.86万元。与上年对比增加110.04万元,主要原因分析监管职能职责增加、监管范围扩大、人员工资津贴提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障个旧市市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191.53万元。与上年对比增加39.85万元,主要原因分析：监管职能职责增加、监管范围扩大。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务119.14万元、其他工商行政管理事务5万元、重大公共卫生专项26.42万元、药品事务6.12万元、医疗器械事务11.90万元、食品安全事务22.96万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市市场监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出2127.62万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加207.72万元。主要原因分析：监管职能职责增加、监管范围扩大、人员工资津贴增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务支出887.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.69%。（其中：2011501项549.83万元、2011502项76.58万元、2011550项136.78万元、2011599项5.00万元、：2011701项93.25万元、2011702项25.62万元）主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

　　2 、社会保障和就业支出624.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.36%（其中：2080501项523.63万元、2080502项100.90万元）。主要用于：退休人员工资、津贴补贴等；

　　3、医疗卫生与计划生育支出616.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.95%（其中：2100409项26.42万元、2100501项74.99万元、2100503项45.39万元、2101001项411.31万元、2101002项16.94万元、2101012项6.12万元、2101015项11.90万元、2101016项22.96万元）。主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市市场监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为106万元，支出决算为31.88万元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.42万元，完成预算的31%；公务接待费支出决算为9.46万元，完成预算的27%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少8.65万元，下降21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少1.32万元，下降5%；公务接待费支出决算减少7.33万元，下降43%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.42万元，占70%；公务接待费支出9.46万元，占30%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出22.42万元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出22.42万元，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于市场监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出9.46万元。其中：国内接待费支出9.46万元，共安排国内公务接待115批次，接待人次590人。主要用于市场监管发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市市场监督管理局2016年机关运行经费支出2127.62万元，，与上年对比增加207.72万元。主要原因分析监管职能职责增加、监管范围扩大、人员工资津贴提高。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

　　（二）其他重要事项情况说明

　　个旧市市场监督管理局2016年采购计划金额为一般公共预算采购货物128.26万元，实际采购金额为128.21万元，其中货物68.52万元，主要办公设备购置；服务55.64万元，主要是移动执法平台。

　　无绩效管理信息。

　　国有资产占有使用情况：我单位一般执法执勤用车14辆、其他用车1辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我局各级机构用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。