个旧市民政局2016年度部门决算

　　个旧市民政局2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市民政局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市民政局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，拟订个旧市民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，指导和监督市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。贯彻落实优抚政策、标准和办法，负责优待抚恤和烈士褒扬工作，指导全市优抚工作，承担拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关工作。负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，指导做好扶持退役士兵自主就业公共服务工作，军队离退休人员服务机构的建设和管理工作，组织开展安置对象矛盾纠纷排查化解工作，并参与有关问题的处置。贯彻落实救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查、评估并统一发布灾情，申报、管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠工作。贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，贯彻落实社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法，组织贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作；贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

　　个旧市民政局机关设8个内设机构：

　　党政办公室、优抚安置、救灾科、社会救助科、基层政权和民间组织管理科、地名区划科、社会福利与社会事务科、规划财务科。

　　下属基层单位8个：

　　个旧市救助管理站、个旧市军队离退休干部休养所、个旧市民政局婚姻登记处、个旧市社会福利服务中心、个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）、个旧市殡葬管理所、个旧市城乡居民最低生活保障管理中心(个旧市家庭居民经济核对中心)

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年是民生保障年，个旧市民政局着力构建民生保障体系，从城乡最低生活救助、优抚安置、孤儿救助、农房灾后重建等工作都列为了政府重点工作范畴。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市民政局2016年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位7个，分别是：

　　1.个旧市民政局(本级)

　　2.个旧市救助管理站

　　3.个旧市军队离退休干部休养所

　　4.个旧市民政局婚姻登记处

　　5.个旧市社会福利服务中心

　　6.个旧市殡葬管理所

　　7.个旧市城乡居民最低生活保障管理中心(个旧市家庭居民经济核对中心)

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2016年末实有人员编制99人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制4人），事业编制75人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员4人），事业人员61人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员106人。其中：离休4人，退休102人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年度收入合计7186.27万元。其中：财政拨款收入7093.27万元，占总收入的98.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入60元，占总收入的0.83%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30元，占总收入的0.42%。与上年对比减少162.35万元，下降2.21%。主要原因是个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）事业收入上缴财政。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年度支出合计7302.48万元。其中：基本支出5090.75万元，占总支出的69.71％；项目支出2211.73元，占总支出的30.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加3.21万元，增长0.04%,主要原因是人员经费增支、日常公用经费随业务增加而增加等。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5090.75万元。与上年对比增加1329.00万元, 主要原因是人员经费增支、日常公用经费随业务增加而增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.29％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2211.73万元。与上年对比减少1325.79万元,主要原因本年度项目有所减少。具体项目开支：州补5·4个旧地震灾害补助资金、城市低保工作经费、拥军优属经费、州补城乡居家养老机构补助经费、社区义工服务工作经费、州补2016年州级换届选举工作经费、个旧市重点优抚对象诉求解决生活困难经费、中央预拨2015年中央抚恤补助资金、困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴经费、临时救助经费、优抚对象医疗补助经费、2015年预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程补助经费防震减灾社会化工程补助资金、州补2015年二季度基本支出资金福彩中心“中福在线”二季度基本支出、州补2016年一、二季度基本支出红河州福彩中心“中福在线”个旧销售厅基本支出、中央2016年用于社会福利的彩票公益金、州补2016年困难群体火化补助费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出6170.40万元,占本年支出合计的84.50%。与上年对比增加903.72万元, 主要原因是人员经费增支、日常公用经费随业务增加而增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出207.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%，其中：2010399项207.9万元。主要用于人员工资等支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出5846.51万元，其中：2080201项250.40万元、2080202项22万元、2080204项12.74万元、2080205项45.88万元、2080207项24.53万元、2080208项14.99万元、2080299项100.05万元、2080501项153.56万元、2080502项144.49万元、2080801项137.81万元、2080802项368.16万元、2080804项1.52万元、2080805项49.24万元、2080899项994.56万元、2080902项556.37万元、2080903项98.25万元、2080999项8.5万元、2081004项1896.36万元、2081005项172.48万元、2081099项56.91万元、2081501项160万元、2082001项20万元、2082002项116.72万元、2082501项7.67万元、2082502项73万元。主要用于因主要是在职职工工资；城市、农村低保代付费、全国第二次地名普查及行政区划工作支出、灾害补助、拥军优属经费、城乡居家养老机构补助经费、社区义工服务工作经费、2016年州级换届选举工作经费、个旧市重点优抚对象诉求解决生活困难经费、中央抚恤补助资金、困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴经费、临时救助经费、2016年困难群体火化补助费等。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出100万，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%，其中：2100501项18.88万、2100502项26.18万、2100503项32.79万、2100504项21.33万、2100599项0.82万。主要用于在职职工医疗保障及优质对象医疗补助。

　　4.国土海洋气象等（类）支出16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，其中：2200407项16万元。主要用于5·4个旧地震灾害补助资金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.31万元，支出决算为41.14万元，完成预算的78.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.80元，完成预算的76.57%；公务接待费支出决算为24.33元，完成预算的80.11%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压降三公经费。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.72万元，下降25.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.36万元，下降35.77%；公务接待费支出决算减少4.36万元，下降15.18%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、压降三公经费。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.80万元，占40.84%；公务接待费支出24.33元，占59.14%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出XX元。其中：

　　2.公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出16.08万元，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出24.33万元。其中：

　　国内接待费支出24.33元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市民政局2016年机关运行经费支出32.56万元，与上年对比减少4.62万元，下降12.43%。主要原因是民政局本级厉行节约，压降办公费等是日常运行经费。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　2016年个旧市民政局政府采购计划金额301.73万元，实际采购金额为303.3万元，其中：货物93.81万元、工程190万元、服务19.49万元。主要用于救灾物资采购、办公设备采购等。

　　无绩效管理信息。

　　国有资产占有使用情况：我单位一般公务用车9辆，其他用车10辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。