个旧市科学技术局2016年度部门决算

　　个旧市科学技术局2016年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  个旧市科学技术局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市科学技术局概况 

　　一、主要职能 

　　（一)主要职能 

　　宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；拟订个旧市科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查；拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查；受理、审核并组织实施市级科技项目，管理列入本部门预算的市级科学事业费，对所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用进行监督管理；受理、审核、推荐国家和省级、州级的科技项目，并受委托对国家和省级、州级科技项目进行监督、管理；指导、协调市级各部门和乡镇（区、办事处）的科技管理工作；组织、协调、支持市内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范；组织开展申报“高新技术企业”和“企业技术中心”认定工作；负责全市专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作；负责市级科学技术进步奖评审的组织工作。受理、审核、推荐省级、州级科学技术奖励事项。组织或参与科技成果的评定；会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，加强人才队伍建设；组织、协调全市科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作；协调和组织开展对外科技交流与合作，承办对外科技交流与合作的具体工作；负责科技保密管理的有关的工作。 

　　(二)2016年度重点工作任务介绍 

　　发挥好职能作用，做好科技项目申报 

　　1、2016年，我局争取上级资金任务数为1582万元，共获支持项目资金1674.36万元，其中：国家级3项，支持资金104万元，为个旧市创业创新服务平台50万元、个旧市红田经贸有限公司36万元、红河锦山耐磨防腐设备制造有限公司18万元；省级38项，支持资金1530.36万元；州级9项，支持资金40万元。安排市级科技计划10项，安排资金55万元。 

　　2、积极组织企业申报2016年云南省科技型中小企业技术创新资金项目。为加快实施创新驱动发展战略和建设创新型云南行动计划，鼓励和支持云南省中小企业开展技术创新活动，落实科技入滇政策，根据《云南省科学技术厅云南省财政厅关于印发〈云南省科技型中小企业技术创新项目管理暂行办法〉的通知》（云科高发〔2014〕5号），积极组织红河红变电气有限公司承担的“先进制造与自动化/电力系统与设备/配电与用电技术”项目申报云南省科技型中小企业技术创新资金项目，申报材料现已按要求上报省科技厅。 

　　3、做好高新技术企业申报和重新认定工作。根据科技部、财政部、国家税务总局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的规定，认真组织符合高新技术企业申报条件的个旧市锡隆矿冶有限公司、个旧市自立矿冶有限公司和到期需重新认定的云南锡业机械制造有限公司、云南金星化工有限公司、云南云铝润鑫铝业有限公司做好申报和重新认定工作。经云南省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室形式审查、组织专家评审、联合审定等程序，5家企业拟认定为高新技术企业。 

　　截至2016年，我市共有13家国家级高新技术企业（含云锡公司2家），省级创新型企业2家，省级创新型试点企业5家，省级科技型中小企业65家，位于全州前列。省级企业技术中心5个，州级企业技术中心4个，红河州院校合作技术研发中心3个。云南省农产品深加工科技型企业2家，云南省农业科技示范园3家，云南省科技型经济合作社组织7家，云南红河国家农业科技园区示范企业6家。 

　　积极服务知识产权与企业专利 

　　1.专利资助。深入企业宣传专利资助政策,审核企业申报的专利资助材料47份，把2015年度企业和个人上报的州级专利资助申请整理上报州科技局,共计94份。2016年３月发放云南省专利资助款18835元、红河州专利资助款43700元。2016年专利申请量95件，授权量71件，发明专利授权量8件，发明专利拥有量121件。 

　　2.积极做好州级科技进步奖工作。 2016年5月共上报15项个旧市的科技成果参加2015年度红河州科技进步奖的评审,红河州科技进步奖于2016年5月30日召开会议,于6月2日把获奖名单在红河日报进行公示,个旧市共有12个项目获得红河州科技进步奖其中二等奖,2项,三等奖10项，共获得红河州科技进步奖奖金21万元。 

　　3.积极做好市级科技进步奖工作 。2015年度共有 17个项目参加了2015年度个旧市科技进步奖评审,项目主要来至工业、农业、教育、医疗卫生领域，于2016年8月8日召开了个旧市科技进步奖评审会,共评出13个获奖项目,其中二等奖2项,三等奖11项,获得市级科技进步奖奖金15万元，代表了我市科学技术实践应用中先进性、创造性、实用性的较高水平，具有较好的经济、社会、生态效益、学术能力水。 

　　抓好脱贫攻坚工作 

　　为认真贯彻执行《中共个旧市委办公室个旧市人民政府办公室关于印发〈个旧市市级领导脱贫攻坚挂包乡（镇、区、处）、村工作方案〉和〈个旧市市级部门（机关）企事业单位和人民团体脱贫攻坚挂包贫困村方案〉的通知》（个办发〔2015〕56号）、《中共个旧市委办公室个旧市人民政府办公室关于建立脱贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”长效机制扎实开展“转作风走基层遍访贫困村贫困户”工作的通知》（个办发〔2015〕57号）文件精神，扎实开展“挂包帮”“转走访”工作，制定个旧市科学技术局工作实施方案，完成各项扶贫工作的对接任务，瞄准贫困户，找准致贫原因，区分贫困类型，制定帮扶措施，集中力量扶持，改善贫困村的发展条件，提高贫困人口的自我发展力量，加快脱贫致富奔小康步伐，局机关科员以上领导干部每人结对帮扶3户贫困户，2016年进行走访5次50人次，引进50窝蜜蜂分发给贫困户，逐步培育产业发展示范户，辐射带动周边农户壮大养殖产业发展；引进玫瑰茄种植41亩进行人工种植示范，目前准备测产。同时赠送8套旧办公桌椅、2套电脑桌等物资到柏枝木村小组，安排科技培训经费2.5万元对贫困村的40户人员进行3期科技素质提高培训。同时协调个旧市总工会资金3万元对贫困村进行支持。与中华职教社协调对贫困村一名初中毕业生进入红河州财校进行深造。 

　　强化信息服务工作 

　　1、2016年，出版《个旧科技》4期，其中综合刊2期，专刊2期。印刷1600册，分发给市级领导，各部委办局、乡镇、科技型中小企业、全州科技管理部门以及部分省外情报交流单位。 

　　2、2016年，组织报送各部门工作信息总量为297条，在个旧市科学技术局公开门户网站发布信息31条。 

　　3.积极开展知识产权宣传与宣讲工作。今年全国科普日于17日至23日期间在全国集中开展，今年的活动主题是“创新放飞梦想 科技引领未来”。个旧市科技局积极参加2016年9月22至23日两日在鸡街镇举行的“2016年全国科普日”宣传活动，局领导带领业务科室人员参加了在乍甸、鸡街中心校和倘甸举办的科普宣传，科普讲解、科普大棚车一系列的宣传活动。这次活动由个旧科协组织,有科技、科协、农业、司法、团委、妇联等共计10多家单位参加，发放各类宣传材料10多种3000多份。个旧市科技局(个旧市知识产权局)发放了《专利申请与保护指南>>和< <云南省专利行政保护与维权指南》等5种专利与科技成果的宣传资料500多份.在鸡街中心校举办了科普大棚车宣传与展览，内容有运动与力，视觉体验等5个展位20个体验内容。全校高年级的四、五、六年级的学生全部参加了活动。让学生们对这些科学理论和科技现象有一个可以动手触摸,直接操作的体验,让学生从一个理性认识到感性认识的过程, 

　　4.利用“科技.文化.卫生”三下乡和科技活动周和“4.26世界知识产权日”开展科普宣传,科技讲座,知识产权培训等相关宣传活动,到农村和厂矿,乡镇宣传科技和知识产权工作，共计发放知识产权的宣传资料2000多份。 

　　固定资产和招商引资 

　　招商引资任务数3000万元，完成引进省外投资3105万元。提报招商项目2个。 

　　固定资产投资任务数1亿元，完成固定资产投资1亿零83万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市科学技术局2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市科学技术局（本级）、个旧市冶金研究所。 

　　   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　个旧市科学技术局2016年末实有人员编制55人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员72人。其中：离休2人，退休70人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市科技局2016年收入合计2541.16万元，其中：财政拨款收入2510.90万元，占总收入的98.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入9.27万元，占总收入的0.36%；其他收入21万元，占总收入的0.83%。与上年对比增加129.59万元，增长5.37%，主要原因是2016年度人员经费政策性增资。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市科技局2016年度支出合计2531.40万元，其中：基本支出840.59万元，占总支出的33.21％，项目支出1690.81万元，占总支出的66.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加73.73万元，增长3.00%，主要原因是2016年度人员经费政策性增资，厉行节约减少日常公用经费，但项目比上年增加所致。 

（一）     基本支出情况 

　　2016年用于保障个旧市科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出840.59万元。与上年对比增加12.59万元，增长1.52%，主要原因是2016年度人员经费政策性增资。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.50％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.50％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市科技局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1690.81万元。与上年对比减少61.14万元，主要原因是本年度新增的项目较多。具体项目主要有：国家级3项，支持资金104万元，为个旧市创业创新服务平台50万元、个旧市红田经贸有限公司36万元、红河锦山耐磨防腐设备制造有限公司18万元；省级38项，支持资金1530.36万元；州级9项，支持资金40万元。安排市级科技计划10项，安排资金55万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市科技局2016年度一般公共预算财政拨款支出2466.35万元,占本年支出合计的97.06%。与上年对比增加140.14万元，增长5.91%，主要原因是2016年度人员经费政策性增资且本年度新增的项目较多。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，其中：2011499项8万元，主要用于2016年度红河州知识产权专项工作经费。 

　　2.科学技术（类）支出1964.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.64%，其中：2060101项9.05万元、2060102项15万元、2060401项123.81万元、2060402项73.85万元、2060404项125.58万元、2060499项184.94万元、2060501项61.44万元、2060503项50万元、2060599项0.45万元、2069999项530万元。主要用于本单位在职职工工资、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、云南省科技计划项目经费、2016年中央引导地方科技发展专项资金及绩效目标个旧市创新创业服务平台建设、2015年云南省科技计划第一批项目经费、2016年云南省科技计划第二批项目经费，等。 

　　3.社会保障和就业（类）支出450.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.27%，其中：2080501项74.30万元、2080502项376.29万元。主要用于本单位离退休人员经费。 

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出43.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，其中：2100501项8.97万元、2100502项14.16万元、2100503项20.52万元。主要用于本单位在职职工医疗保障。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市科技局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为16.31万元，完成预算的141%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.55万元，完成预算的167%；公务接待费支出决算为8.75万元，完成预算的125%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:用于申报省级、国家级的项目工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及接待费等支出有所增加。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.69万元，下降23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.45万元，增下降45%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降2.85%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局机关一辆公务用车调拨至个旧市机关事务管理局统一使用；我局遵循厉行节约的精神，故公务接待费有所下降。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.55万元，占167%；公务接待费支出8.75万元，占125%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7.55万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出7.55万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目申报（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出8.75万元。其中： 

　　国内接待费支出8.75元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科技项目申报及相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市科技局2016年机关运行经费支出8.24万元，与上年对比减少11.19万元,下降57.6%。主要是人员经费调资，且我单位厉行节约、压降公用经费。部门机关运行经费主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　我单位2016年度政府采购严格按政府采购目录执行。采购计划金额19.07万元，实际采购金额19.07万元。其中：办公用品等货物13.07万元、服务6万元。 

　　无绩效管理信息。 

　　国有资产占有使用情况：我单位一般公务用车3辆，其他用车1辆。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。