个旧市红十字会2016年度部门决算

　　个旧市红十字会2016年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  个旧市红十字会概况 

　　一、主要职能                                       

　　二、部门基本情况                                    

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明                                

　　二、支出决算情况说明                               

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明           

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明                

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市红十字会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　认真贯彻落实云南省红十字会第五次全省会员代表大会精神，深入贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字章程》和《云南省红十字条例》，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和年初工作计划，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神为己任，认真履行红十字会各项职责，以项目建设为抓手，以卫生救护培训为载体，以基层红会组织建设和会员发展为基础，加大宣传力度，充分发挥政府在人道领域的助手作用，全面推进我市红十字事业。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　1、开展地震应急救灾工作。5月4日15时51分，我市发生M4.6级地震。灾情发生后，州红会党组书记、常务副会长邓洪彬第一时间做出响应，于5月5日一早就深入我市地震重灾区老厂镇木登硐村了解灾情后，紧急调拨了200床价值15200元的军用棉被；2、依托成员单位和基层组织的救助平台，开展多形式、多方位、多层次的宣传筹资工作，进行帮贫扶困。截至2016年12月31日，共筹资到58.72万元，用于博爱送温暖、儿童节和敬老节慰问以及一些特困人群的资助，有5081名弱势群体受益。3、积极开展人道关爱工作，促进无偿捐献造血干细胞和遗体器官登记工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红十字会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市红十字会2016年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制XX人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员XX人（含参公管理事业人员XX人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市红十字会2016年度收入合计778,381元。其中：财政拨款收入681，1045元，占总收入的87.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入13746元，占总收入的1.77%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少117,077元，主要原因分析卫生救护培训工作（初学机动车驾驶员人数减少），此项工作是收费的。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市红十字会2016年度支出合计721,037元。其中：基本支出314,869元，占总支出的43.67％；项目支出406,167元，占总支出的56.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少90,830元,主要原因分析卫生救护培训工作（初学机动车驾驶员人数减少），成本开支减少。 

　　 （一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31.49万元。与上年对比增加4.52万元,主要原因分析人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.77％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障红十字机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.62万元。与上年对比减少13.6万元,主要原因分析卫生救护培训工作（初学机动车驾驶员人数减少）。 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出707290元,占本年支出合计的90.87%。与上年对比减少支出80177元,主要原因分析卫生救护培训工作（初学机动车驾驶员人数减少）。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

　　1.一般公共服务（类）支出301,123元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.31%，其中：2081601款295508.76元，2081602款406167.24元，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出； 

　　2、医疗卫生与计划生育支出类19361.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%，其中：2100502款14129.00元、2100503款5232.00元，主要用在职人员的医疗保障。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为76，000元，支出决算为60,404元，完成预算的,79.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为16，329元，完成预算的21.49%；公务接待费支出决算为44，075元，完成预算的57.99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因于2016年8月起公务用车制度改革，已拍卖，无车辆。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少29574元，下降32.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10147元，下降38.33%；公务接待费支出决算减少19427元，下降30.59%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车制度改革后已拍卖，无车辆，故无车辆购置、运行费也相应减少。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16，329元，占27.03%；公务接待费支出44，075元，占72.97%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出16，329元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字相关业务工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出44，075元。其中： 

　　国内接待费支出44，075元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次1020人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字相关业务工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市红十字会2016年机关运行经费支出21318元，与上年对比增加4174元,主要原因分析办公室搬迁及专修。部门机关运行经费主要用于红十字人员经费及相关业务等日常办公开支。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市红十字会2016年一般公共预算采购计划数17.2万元，实际采购决算数9.55万元，主要用于应急救护培训耗材采购。 

　　无绩效管理信息、国有资产占有使用情况。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、用事业基金弥补收支差额，为各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。 

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　五、红十字事业，反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。 

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　十一、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十二、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。