个旧市中华职业教育社2016年度部门决算信息公开

　　个旧市中华职业教育社2016年度部门决算信息公开

　　目录

　　第一部分 个旧市中华职业教育社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中华职教社概况

　　一、主要职能

　　(一)主要职能

　　中华职业教育社是由中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群众团体，主要由教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成。是党和政府团结、联系国内外职业教育界桥梁和纽带。主要工作：宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与“科教兴市”战略的实施，推动我市职业教育事业的健康发展;实施“温暖工程”，发挥教育中介组织的作用;开展职业教育和民办教育思想的研究;联系民办教育界人士，促进民办教育机构的沟通与交流，推动民办教育事业的健康发展;为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议。

　　根据< 个旧市机构编制委员会关于建立个旧中华职业教育社的通知>(个机编字[2008]150号)文件, 于2008年10月17日成立个旧市中华职教社，纳入群众团体机关系列,机构规格为正科级,设专职副主任1名.核定全额拨款事业编制2名,人员参照公务员管理。

　　（二）2016年度重点工作任务

　　1、开展调查研究，做好建言献策。（1）发挥资源优势，积极参政议政。据统计，2016年我社社员在个旧市第十六届人大五次会议提交的建议1件，在个旧市十一届三次政协会议提案共9件。（2）深入调查，做好建言献策。我社联合市侨联、延安精神研讨会开展红河流域个旧辖区马堵山水库渔业养殖对生态危害情况调研，撰写了《取缔马堵山电站库区网箱养鱼，保护库区水质和周边生态环境的调研报告》我社与教育职成教科、个旧市职业高级中学联合开展职业教育调研工作，撰写了“个旧市中华职业教育社关于职业高级中学办学情况的调研报告”。（３）市社民主党派小组开展“红河州农村金融服务状况的调查”撰写了“红河州农村金融服务状况的调查报告”。

　　２、“温暖工程”实施形式多样化。（１）兴师助学，积极参与教育事业发展。（2）大力扶持民办教育，继续开展民办幼儿园保育员培训。（3）联合举办奶牛人畜共患病防控培训。 （4）为促进马铃薯产业的发展，抓好马铃薯病虫害统防统治工作。（5）11月13日，市中华职教社协卡房镇社员小组在龙头寨村委会种植户进行苹果树栽培管理技术现场培训，共68人参加培训。

　　3、开展“温暖工程”人才培养，实施职教脱贫、技能扶贫助力精准扶贫。为全力推进精准扶贫、精准脱贫工作，我社与红河州财校协商联合开展“温暖工程”人才培养模式，举办“精准扶贫班”。

　　我社把实施职教脱贫、技能扶贫人才培养与实施“温暖工程”班招生工作同步进行。今年，州职教社安排个旧社完成“温暖工程”招生任务有州财校2名，州技校4名，实际完成州财校41名，州技校5名。

　　4、配合惠民职业培训学校，组织人员参加培训。培训情况如下：

　　培训时间        1月3日-2月2日        5月17日- 25日        6月2日-10日        6月26日-7月26日        合 计

　　培训专业        按摩师        幼儿教师        幼儿教师        电工基础

　　下达指标        3        7        7        10        27

　　实际完成        3        11        12        11        37

　　超额        1        4        5        1        10

　　2016年，完成“温暖工程”总体情况：各类培训5期，共627人；推荐到惠民职业培训学校各类培训37人；推荐落实就业52人；帮扶农村贫困学生就读中等职业学校46人。协调培训资金80800元，学生助学资金10万元。

　　（1）、加强基层组织建设，切实保障职教社工作。今年，我社把组织建设重点放在加强基层组织的建设，进一步强化团体社员和社员小组管理，采取措施：一是统一制作九个乡镇（区）社员小组铭牌，要求乡镇（区）小组挂牌，要求做到“三定”（定人、定室、定费）；二是完善目标责任制，把具体工作目标细化落实到基层组织，做到目标明确，任务清楚，奖惩分明。全年发展社员小组1个、社员4人。截至2016年12月，社员总数 345人，去逝世1人，流动6人，实有社员338人，团体社员11个，社员小组20个。（2）、基层组织积极开展活动。4月22日，个旧市中华职教社卡房小组组长杨壮国及联络员刘霞代表卡房小组全体社员把3000元爱心捐款送到个旧九中，资助3名品学兼优的苗族贫困学生。

　　4、“抓典型，做示范”有新进展。今年3月，我社联系市科技局到大屯杨家寨农研会调研，共商年度工作计划，协商药用、食用花卉新品种开发。科技局技术人员对花卉种殖新技术、新品种推广作了技术指导。目前，示范点已挂牌，工作有序开展，今年新培植几个新品种长势良好，示范点不仅成为花卉新品种试验点，还吸引了游客参观，成为周边群众休闲娱乐之地。

　　５、重视多渠道宣传，提升职教社影响力。我社在中央社发表3篇，省社5篇，共上报州社信息18篇，我社还利用各种传媒开展宣传，其中：个旧时讯2篇、锡都统战发表9篇、个旧电视台报道2篇。

　　宣传报道        中央社（发表）        省社（发表）        州社（报送）        其它（发表）

　　州社指标        3        4        12

　　实际完成        3          5        17        13

　　６、友好往来，交流活动。（1）成功举办州中华职教社第五次研讨会。11月8日，红河州中华职业教育社第五次研讨会在我市召开，我社作为承办单位，为保证会议顺利召开，会前做到请示汇报、精心筹备，会期以热情至上、服务周到，会上气氛热烈，交流活跃。此次会议，以集中展示交流近年来全州职教社的工作创新成果，为各县市职教社提供相互学习借鉴的机会。个旧社以“精准扶贫、职教脱贫成就农村贫困学生出彩人生”为主题进行大会交流，元阳、开远、屏边、泸西五县市职教社围绕“以‘温暖工程’为平台,精准扶贫为抓手加大实施教育扶贫、技能扶贫力度”这一会议主题先后做了交流发言。（2）6月25日，泸西县25所民办幼儿园园长一行在泸西县中华职教社李克家主任的带领下，来到个旧市萌芽幼儿园考察。个旧市、泸西县职教社为两地民办幼儿园搭建了一个学习、交流的平台，有效地推进了民办幼儿园间的互动与交流，提高了民办幼儿园的教育教学质量，提升民办园长的办园理念和管理能力,不仅拉近了两地幼教事业的友谊，更多的是希望看到通过本次活动，大家都能共同学习、共同进步、共同发展。（3）5月19日上午，蒙自市中华职教社专职副主任尹艳一行到个旧市职教社考察金湖南社区温暖工程“爱心示范点”爱心小食坊。个旧社、蒙自社对实施温暖工程创建“爱心示范点”进行广泛交流。“爱心示范点”是实施温暖工程一项得人心、暧人心的新举措，今后要加强交流合作，传承中华职教社“急人所急、雪中送炭”优良传统。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中华职教社2016年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中华职教社2016年度实有人员编制2人。其中：行政编制0人 ，事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年收入合计25.1万元，全部财政拨款收入，占总收入100%；2015年决算总收入25.64万元，2016年比2015年决算总收入增加1.68万元 。主要是工资福利提高使人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年支出合计27.32万元，其中：基本支出20.85万元，占总支出的76.32%；项目支出5.65万元，占总支出的20.68%；上年结转0.82万元。2015年决算支出25.64万元，2016年决算支出比2015年增加1.68万元，增加原因主要是工资福利提高使人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障机构正常运转、完成日常工作任务支出20.85万元。2016年日常支出与上年对比，增加了3.6万元，主要原因是工资调整增加人员经费。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出19.94万元，占基本支出的95.64%；办公经费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出0.9万元，占基本支出的4.3%

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障完成特定的行政工作任务的经费支出5.65万元。2015年项目支出6.17万元，以上年对比，2016年支出减少0.52万元，主要原因是厉行节约减少开支。具体项目开支及开展工作情况是实施“温暖工程”各项培训、开展州财校温暖工程班招生工作及资助学生入学。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出27.3万元，占本年支出合计的100%。2015一般公共预算财政拨款支出25.64万元，与上年对比，2016年增加1.68万元，主要原因是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共预算财政拨款支出“201-29-01”行政运行19.18万元。主要用于工资福利支出。占一般公共预算财政拨款总支出的70.2% 。

　　2、一般公共预算财政拨款支出“201-29-02”一般行政管理事务5.65万元。占一般公共预算财政拨款总支出的20.7% 。具体项目开支及开展工作情况是实施“温暖工程”各项培训、开展州财校温暖工程班招生工作及资助学生入学。

　　3、一般公共预算财政拨款支出“210-05-02”医疗卫生与计划生育支出1.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1% 。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

　　4、一般公共预算财政拨款支出“210-05-03”公务员补助支出0.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2% 。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　中华职教社2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.2元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.9万元，完成预算的43%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的56%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，二是有部分“三公”经费公务运行费支出、公务接待费支开支利用往来款开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.8万元，下降18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降12%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降22.8%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车改革，单位车辆交平台统一使用；二是厉行节约，减少支出；三是有部分“三公”经费公务运行费支出、公务接待费支开支利用往来款开支。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占43.2%；公务接待费支出1.4万元，占54.5%。2016年“三公”经费决算数比2015年3.04万元，2016年比2015年减少1.68万元，主要原因一是厉行节约减少支出；二是有部分“三公”经费公务运行费支出、公务接待费支开支利用往来款开支。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于支付平台公务用车运行费用。以上年对比2015年支出减少0.26万元，原因是公务用车改革，单位车辆交平台统一使用。

　　3.公务接待费支出1.4万元。其中：

　　国内接待费支出1.4万元，无外事接待费支出，共安排国内公务接待17批次198人，主要用于单位相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。2016年公务接待费比2015年减少0.57 万元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中华职教社2016年机关运行经费支出0.9万元，与上年对比增加0.5万元,主要原因分析工作量增加。中华职教社机关运行经费主要用于履行职能工作相关使用支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　本单位2016年度无政府采购决算。

　　无绩效管理信息

　　国有资产占有使用情况：我单位仅有一般公务用车1辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。