中共个旧市委组织部2016年度部门决算

　　中共个旧市委组织部2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中共个旧市委组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共个旧市委组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、研究和指导全市党组织，特别是党的基层组织的建设，积极探索党组织的设置和活动方式。研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究并用于开展工作。

　　2、研究提出市委的市级国家机关部、委、办、局、各乡（镇）及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，抓好各级领导班子服软思想作风建设，负责市委管理干部的考察、办理所管理干部的任免、工资待遇、退（离）休审批手续、承办部份干部的调配、交流及安置事宜。

　　3、统一规划、综合指导和抓好全市各级领导班子后备干部队伍建设工作，负责各部、委、办、局、乡（镇）及列入市委管理的领导班子以上的后备干部的选拔、考察、培养等方面的具体组织工作。

　　4、宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革、制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

　　5、负责全市组织工作和干部工作的调查研究、督促检查，及时向市委和上级有关部门反映有关情况，提出建议。

　　6、研究和指导全部干部的教育培训工作，对干部培训工作进行统筹规划、综合指导、指导协调检查各部门搞好干部培训基地，乡（镇）党校和师资队伍的建设工作。

　　7、负责全市知识分子工作的指导、检查、综合协调，代市委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　8、指导全市离退休干部工作，按照归口组织部的原则，宏观指导市委老干部局工作。

　　9、研究指导全市干部审查，落实干部政策工作，负责党员相关干部的申诉和来信来访工作。

　　10、完成上级组织部门和市委交办的其它工作任务。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全国、全省组织部长会议和全州、全市组织工作会议精神，以落实全面从严治党要求为主线，突出“两学一做”学习教育和市委、乡（镇）党委、村（社区）组织集中换届两项重点，聚焦“搞培训、提素质，选干部、配班子，育人才、聚贤能，抓基层、打基础”四大主业，把握大局大势，突出工作重点，强化责任担当，努力实现领导班子建设水平、基层组织建设整体水平、人才支撑水平和自身建设水平的全面提升，为全市“十三五”发展开好局起好步提供坚强有力的组织保证。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入组织部2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　组织部2016年末实有人员编制33人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员7人。其中：离休2人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　组织部2016年度收入合计746.42万元。其中：财政拨款收入746.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加30.94万元，主要原因是2016年人员工资比2015年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　组织部2016年度支出合计855.96万元。其中：基本支出328.14万元，占总支出的38.34％；项目支出527.82万元，占总支出的61.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，与上年支出853.19万元基本平衡。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障正常运转的日常支出328.14万元。与上年的258.28万元相比，增加69.86万元，主要原因在于2016年人员工资提升。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出305.75万元，占基本支出的93.18％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费22.39万元，占基本支出的6.82％。

　　（二）项目支出情况

　　用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目经费支出527.82万元，其中2010302款支出57.43万元；2013202款支出165.80万元；2013299款支出32.31万元；2100599款支出0.16万元，2130199款支出33.65万元；2130705款支出166.00万元；2139999支出21.00万元。与上年的594.91万元相比，减少67.09万元，主要原因在于个别乡镇的部分村民小组活动场所建设年底未完工验收，部分补助资金暂时未下拨至乡镇。主要项目有：组织部村民小组活动场所建设、常任制工作经费及党建工作经费、个旧市村社区组织换届选举工作经费、组织部社会主义新农村建设经费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出855.96万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出853.19万元基本平衡。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出505.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.10%。其中：2010302项57.43万、2013201项250.31万、2013299项32.31万。主要用于人员工资福利支出、单位办公经费、“三公”经费等；

　　2.社会保障和就业（类）支出107.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%，其中：2080208项51.47万、2080501项49.83万、2080802项6.64万。主要用于本单位离退休人员经费、伤残抚恤等；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出21.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，其中：2100501项14.94万、2100503项6.42万、2100599项0.16万。主要用于本单位在职职工医疗保障；

　　4.农林水（类）支出21.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，其中：2130199项33.65万、2130702项166万、2139999项21万。主要用于社会主义新农村建设、村民小组活动场所建设、新农村建设工作队专项等项目资金。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为67.93万元，支出决算为30.15万元，完成预算的44.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为8.94万元，完成预算的59.6%；公务接待费支出决算为21.21万元，完成预算的40.07%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是组织部严格按照过紧日子、厉行节约、严禁铺张浪费的要求，“三公”经费逐年递减。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少12.89万元，下降29.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.26万元，下降26.72%；公务接待费支出决算减少9.63万元，下降31.23%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是组织部严格按照过紧日子、厉行节约、严禁铺张浪费的要求，“三公”经费逐年递减。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.94万元，占29.65%；公务接待费支出21.21万元，占70.35%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8.94元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，2016年8月完成公车改革后组织部仅保留了1辆机要通讯用车。主要用于组织工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出21.21万元。其中：

　　国内接待费支出21.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次3578人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织部开展正常组织工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　组织部2016年机关运行经费支出22.39万元，主要包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。与上年对比有所增加,主要原因是2016年组织部更换了一批办公设备，包括办公电脑、打印机等。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　组织部2016年政府采购决算35.18万元，其中货物采购10.08万元，主要是采购办公设备，占28.65%，服务采购25.1万元，主要是采购全市的青干班培训、“明白人.带头人”培训等，占71.35%。

　　无绩效管理信息

　　国有资产占有使用情况：我单位仅有一般公务用车3辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、20132 组织事务 反映中国共产党组织部门的支出

　　2013201 行政运行 反映行政单位的基本支出

　　2013202 一般行政管理事务 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

　　2013299 其他组织事务支出 反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出

　　2130199 其他农业支出反映其他用于农业方面的支出

　　2130705 对村民委员会和村党支部的补助 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

　　2100599 其他医疗保障支出（现已取消本科目）

　　2139999 其他农林水支出 反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　六、“三公”经费，指我机构用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。