中共个旧市委党校2016年度部门决算

　　中共个旧市委党校2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中共个旧市委党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共个旧市委党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共个旧市委党校职能主要为重点工作任务轮训各级党员领导干部，培训中青年党员领导干部。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年重点工作任务轮训各级党员领导干部，培训中青年党员领导干部。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共个旧市委党校2016年度部门决算编报的单位共1个，是中国共产党个旧市委员会党校；其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共个旧市委党校2016年末实有人员编制45人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员52人。其中：离休4人，退休48人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 中共个旧市委党校年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共个旧市委党校2016年度收入合计727.27万元。其中：财政拨款收入727.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加33.26万元,主要原因分析人员经费，津补贴的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中共个旧市委党校2016年度支出合计735.17万元。其中：基本支出731.17万元，占总支出的99.46％；项目支出4万元，占总支出的0.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加59.05,主要原因分析是职工津补贴增资，医保支出数变动较大。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障本校正常运转的日常支出359.99万元。与上年对比2015年增加76.66,主要原因分析是我单位人员工资结构变动,工资增加津补贴也有增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.08％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障本校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元。与上年相同。具体用于教师队伍建设费2万元，教学科研费2万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本校2016年一般公共预算财政拨款支出735.17万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加59.05万元,主要原因分析工资变动，津补贴增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出356.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.53%。主要用于人员经费，津补贴，学校的日常工作的正常开展；

　　2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出341.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.40%。主要用于离退休人员经费支出，办公用品的开支；

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出37.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.18万元、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.12万元，主要用于职工医保支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　中共个旧市委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为0.47万元，完成预算的3.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.47万元，完成预算的3.92%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我校进一步贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政建设，反对铺张浪费，倡导勤俭节约，领导干部从自身做起、从点滴做起，确实提高行政人员节能降耗的意识和勤俭节约的积极性和主动性，自觉树立勤俭节约观念，用实际行动为政府臃肿的开支“减肥”,着力打造清明、廉洁、务实、“苗条”的节约型校园。因此“三公”经费支出呈下降趋势。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.06万元，下降81.42%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比没有变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.81万元，下降79.36%；公务接待费支出决算减少0.25万元，增长下降100%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因减少公务用车的使用，厉行节约，减少一般行政性支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，占3.92%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.47万元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。未购置车辆。

　　公务用车运行维护支出0.47万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共个旧市委党校2016年机关运行经费支出25.49万元，与上年对比减少18.53万元,主要原因分析是我校认真落实中央八项规定，节能减排，勤俭节约，机关运行经费主要用于办公费用和相关日常工作的正常开支，所以相比上年今年的机关运行经费明显下降。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　1.政府采购情况。中共个旧市委党校2016年政府采购预算计划总额200.97万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算199.91万元、政府采购服务预算1.08万元；实际采购总金额197.08万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算196万元、政府采购服务预算1.08万元；通过政府采购节约资金3.89万元，真正做到了节约支付成本，从源头上遏制了消极腐败现象，规范政府采购活动，真正实现了阳光下的政府采购。

　　2.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，中共个旧市委党校2017年共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。单位价值50万元及以上的通用设备0台（套)。单位价值100万元及以上的专用设备0台（套)。2017年部门预算安排购置领导干部用车0辆，安排购置单价50万元及以上的通用设备0台（套），未安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

　　3.预算绩效情况。2017年，中共个旧市委党校一般公共预算拨款项目全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4万元；纳入绩效评价试点的项目1个 (含明细项目0个），涉及一般公共预算当年拨款4万元；纳入整体支出绩效评价试点1个，涉及一般公共预算当年拨款4万元。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我校各级机构安排的用于培训的支出。

　　五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为我校离退休干部职工安排福利费支出。

　　六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项），为我校干部职工缴纳医疗保险方面的支出。

　　七、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　八、基本支出，指为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。