中共个旧市委办公室2016年度部门决算

　　中共个旧市委办公室2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分中共个旧市委办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分中共个旧市委办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　市委办公室是市委的综合办事机构，是市委的参谋部门，是市委承上启下、协调内外、联系群众的桥梁和纽带。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年度重点工作任务介绍:深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕全市中心工作，充分发挥办公室参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障四大职能，切实抓好为市委和领导服务，进一步理清思路，埋头苦干，开拓创新，做好信息调研、督查、保密、秘书等各项工作，促进办公室各项工作再上新水平、新台阶。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是市委办及个旧市文件资料销毁中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　市委办2016年年末实有人员编制47人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制9人），事业编制3人；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员9人），事业人员2人。

　　离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年中共个旧市委办公室决算总收入794.07万元，均财政拨款收入，其中：政府性基金收入5万元，占总收入的0.63%。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0X%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少272.95万元，主要原因分析人员减少所以人员经费及公用经费减少。同时,因工作原因, 项目未开展，工作经费补助减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中共个旧市委办公室2016年度支出合计918.99万元，其中：基本支出568.21万元，占总支出的61.83％；项目支出350.77万元，占总支出的38.17％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加10.23万元,主要体现在人员经费支出增加，主要原因是人员增加及调整工资标准使人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障市委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出499.6万元。与上年对比增加41.13万元,主要原因分析是人员增加及调整工资标准使人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费68.61万元，占基本支出的12.07％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障市委办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346.91万元。与上年对比减少28.59万元,主要原因分析因工作原因,项目未开展，工作经费补助减少。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务支出303.17万元；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4.1万元；其他组织事务支出15万元；其他共产党事务支出2万元；其他城乡社区支出3万元；其他农林水支出8万元；其他支出11.65万元。主要项目有：城乡统筹转户工作经费、驻村扶贫工作队工作专项经费、2016年第三批州本级彩票公益金个旧市关工委救助贫困儿童及设备购置资金补助、2015年度县市综合考评获奖资金等

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共个旧市委办公室2016年一般公共预算财政拨款支出915.13万元,占本年支出合计的99.58%。与上年对比减少232.95万元，主要原因分析人员减少所以人员经费及公用经费减少。同时,因工作原因, 项目未开展，工作经费补助减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出724.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.17%。其中：2013101项400.28万元，用于在职人员工资福利支出；2013102项303.17万元，用于商品服务等经费支出；2013199项4.1万元、2013299项15万元、2013699项2万元，用于专项工作经费支出。

　　2. 社会保障各就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出133.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.63%。主要用于离退休人员经费支出；

　　6.医疗卫生与计划生育（类）支出34.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%，其中：2100501项22.28万元、2100503项11.81万元。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助；

　　7.城乡社区（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%；其中：2129999项3万元，主要用于城乡统筹转户工作经费。

　　8.农林水（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，其中：2139999项8万元。主要用于个旧市委农办2016年驻村扶贫工作队及城乡统筹转户工作专项经费。

　　9.其他（类）支出11.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，其中2299901项11.65万元。主要为2015年度县市综合考评获奖资金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　市委办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为539800元，支出决算为862,971.20元，完成预算的159.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为254349.5元，完成预算的318.73%；公务接待费支出决算为608621.7元，完成预算的132.31%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因物价上涨、公务接待次数增加，以及2张车辆进行大修，使公务用车运行费增加。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加190300元，增长2.21%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加48400元，增长1.9%；公务接待费支出决算增加141900元，增长2.33%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因去年末结账单位,在今年年初付清账款,支出增加.车辆进行维修,费用增加。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出254349.5元，占29.47%；公务接待费支出608621.7元，占70.53%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出254349.5元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出254349.5元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于市委办相关（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出608621.7元。其中：

　　国内接待费支出608621.7元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次3000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委办相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费情况说明

　　2016年市委办机关运行经费支出686,090.20元。为日常公用经费，比上年减少23123.8元。主要是办公经费减少。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　政府采购执行情况说明

　　政府采购情况表

　　编制单位：中国共产党个旧市委员会办公室        2016年度                金额单位：元

　　项目        行次        采购计划金额        实际采购金额

　　总计        采购预算(财政性资金)        总计        采购预算(财政性资金)

　　合计        一般公共预算                合计        一般公共预算

　　栏次        1        2        3        7        8        9

　　合计        1        625,465.00        625,465.00        625,465.00        539,799.00        539,799.00        539,799.00

　　货物        2        189,465.00        189,465.00        189,465.00        183,535.00        183,535.00        183,535.00

　　工程        3        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00

　　服务        4        436,000.00        436,000.00        436,000.00        356,264.00        356,264.00        356,264.00

　　2016年全年支出539799元，比计划数节约85666元。

　　我单位无绩效管理

　　国有资产占有使用情况：我单位一般公务用车5辆、特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备1台。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　六、名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。