个旧市国土资源局2016年度部门决算

　　个旧市国土资源局2016年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  个旧市国土资源局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分 个旧市国土资源局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责土地资源行政管理职能；负责矿产资源行政管理职能；负责测绘行政管理职能；制定国土规划与地质勘察、土地利用、国土整治总体规划和地质灾害防治职能；对国有资源实行资产化管理等职能。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　2016年我局开展了机构改革、整合不动产登记工作、持续深入开展“六个严禁”专项整治工作、公车改革、2017年财政预算工作、2016年遥感监测及土地变更、耕地质量等别年度更新、基本农田划定工作、农村集体土地确权登记工作、卫片图斑执法等。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市国土资源局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　分别是：1、个旧市国土资源局 

　　2、不动产登记中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市国土资源局2016年末实有人员编制74人。其中：行政编制25人，事业编制49人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员22人）。 

　　离退休人员40人。其中：离休1人，退休39人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市国土资源局2016年度收入合计13630.34万元。其中：财政拨款收入13630.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。。与上年对比下降436.81万元，主要原因在于节约工作经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市国土资源局2016年度支出合计13456.09万元。其中：基本支出730.53万元，占总支出的5.43％；项目支出12725.56万元，占总支出的94.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比相持平。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出730.53万元。与上年对比上涨120.58万元,主要原因分析人员增加及调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.46％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障个旧市国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12725.56万元。与上年对比持平。具体项目开支：征地和拆迁补偿支出7758.00万元、土地开发支出2465.34万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出2476.01万元,占本年支出合计的18.40%。与上年对比下降96.15万元,主要原因压缩工作经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.社会保障和就业（类）支出261.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%，其中：2080501项261.30万元，主要用于离退休人员工资支出； 

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出43.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%，其中：2100501项26.57万元、2100503项16.74万元。主要用于医疗保障； 

　　3.城乡社区（类）支出1064.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.99%，其中：2129999项1064.62万元。主要用于征地和拆迁补偿支出等； 

　　4.国土海洋气象等（类）支出1106.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.71%，其中：2200101项379.16万元、2200102项98.30万元、2200104项8.14万元、2200111项173.67万元、2200150项46.75万元、2200199项400.76万元。主要用于在职人员工资及机构运行经费，和各专项业务工作经费及拆迁补偿支出、土地开发支出等项目支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市国土资源局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为58.09万元，完成预算的116.18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为35.25万元，完成预算的141%；公务接待费支出决算为22.84万元，完成预算的91.36%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是加大卫片执法及矿山巡查的力度致公务用车运行费用增加。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.4万元，下降5.53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加5.4万元，增长18.09%；公务接待费支出决算减少8.8万元，下降27.81%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因减少接待经费。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出35.25万元，占60.68%；公务接待费支出22.84万元， 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出35.25万元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出35.25万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于国土执法、国土巡查、地质灾害巡查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　2.公务接待费支出22.84万元。其中： 

　　国内接待费支出22.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次966人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关领导检查工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　个旧市国土资源局2016年机关运行经费支出25.30万元，与上年对比增加21.95万元,主要原因是统计口径不同、机构整合人员增加。部门机关运行经费主要用于机关的工会经费、在职陪护费等。（二）其他重要事项情况说明 

　　个旧市国土资源局2016年度政府采购计划金额300.12万元，实际采购金额281.38万元，其中：货物类51.04万元、工程类113.02万元、服务117.32万元。 

　　无绩效管理信息。 

　　国有资产占有使用情况：我单位一般公务用车2辆,一般执法执勤用车1辆。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。