中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会

　　中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会

　　2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市政协概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市政协概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕中心、服务大局，为全州经济社会发展献策出力。

　　政协个旧市委员会设办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史委员会。各内设机构在常委会和主席会议领导下开展工作，主要职责是：

　　负责组织、协调和承办市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议的会务工作；责落实市政协全体会议、常务委员会会议的决议、决定和党组会议、主席会议决定的工作；负责市级机关、市属部门、政协各专门委员会、政协各参加单位和政协委员的联系协调工作；负责市政协常委会组织的视察、调研等活动的协调、联系和服务工作等。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　根据政协个旧市第十一届委员会第四次会议通过的常务委员会工作报告确定的2016年工作的指导思想和主要任务，按照市委的统一部署和要求，结合政协工作实际，为确保市政协常务委员会各项工作落到实处，现对2016年主要工作安排如下：

　　1、筹备并召开政协个旧市第十一届委员会第四次会议。

　　2、召开市政协常委会

　　3、召开提案审查工作会议，对市政协十一届四次会议提案进行审查立案。

　　4、召开市政协常委会，听取政协个旧市十一届四次会议提案审查情况的报告并确定重点提案及督办领导；审议政协个旧市委员会2016年工作要点和主要工作实施计划；其他相关事项。

　　5、对个旧市产业转型“211”工程推进情况进行视察。

　　6、按照“分级负责、归口办理”的原则，做好市政协十一届四次会议以来提案交办工作。

　　7、开展提案办理“回头看”工作，督促各承办提案单位对2015年办理结果为B、C类的提案进行“回头看”，续办续复。

　　8、对2011年至2015年调研、视察单位落实建议情况进行回访调查。

　　9、指导各承办提案单位做好市政协十一届四次会议以来提案协商办理工作。

　　10、召开市政协常委会，听取市政府通报个旧市2016年上半年经济社会发展情况；审议《关于个旧市民族商品定点生产企业现状和发展情况的调研报告》、《关于个旧市水利基础设施建设情况的视察报告》、《关于个旧市产业转型“211”工程推进情况的视察报告》、《关于个旧市食品安全情况的视察报告》、《关于个旧市检察工作的视察报告》；其他相关事项。

　　11、做好《市政协十一届三次会议提案选编》的编辑出版工作。

　　12、召开市政协常委会，审议《关于个旧市红河谷产业发展情况的调研报告》、《关于个旧市推进县级公立医院综合改革情况的调研报告》、《关于个旧市公共法律服务体系建设推进情况的调研报告》、《关于个旧市文化产业发展情况的视察报告》、《关于个旧市就业服务保障工作情况的视察报告》、《关于云河药业有限公司生产和发展情况的视察报告》；其他相关事项。

　　13、对市政协十一届四次会议以来提案办理落实情况进行视察。

　　14、召开市政协常委会，听取市政府通报个旧市2016年经济社会发展情况；审议《关于个旧轨道交通建设前期工作情况的调研报告》、《关于个旧市易地扶贫工作情况的调研报告》、《关于个旧市主动融入红河州“三大平台”建设情况的视察报告》、《关于个旧市中小学校标准化建设情况的视察报告》；其他相关事项。

　　15、做好个旧文史丛书《历史的背影》第四和第五集编纂出版工作。

　　16、办公室、各专委会做好年终总结工作等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入政协部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　政协2016年末实有人员编制20人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制6人），在职实有行政人员40人（含行政工勤人员5人），离退休人员34人。其中：离休2人，退休32人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年度收入935.87万元，其中：财政拨款935.87万元占总收入的100%；上级补助收入935.87万元，占总收入的100%；与上年对比减少143.70万元，主要原因分析是部分工作已经结束。

　　2016年事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　本年度支出合计937.62万元，其中基本支出715.12万元，占总支出的76.27％.项目支出222.50万元，占总支出的23.73％；与上年对比减少103.11万元。

　　（一）基本支出情况

　　2016度用于保障政协机关正常运转的日常支出715.12万元。与上年对比增加97.91万元,主要原因是人员有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.04％。

　　（二）项目支出情况

　　（三）2016年度用于保障政协为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出222.50万元。与上年对比减少201.01万元,主要原因分析项目工作完成。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2016度用于保障政协机关正常运转的日常支出715.12万元。与上年对比增加97.91万元,主要原因是人员有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.04％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障政协为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出222.50万元。与上年对比减少201.01万元,主要原因分析项目工作完成。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出937.62万元,占本年支出合计的100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出937.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于政协机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　……。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为110万元，支出决算为62.51万元，完成预算的56.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.67万元；公务用车购置及运行费支出决算为14.94万元，完成预算的41.50%；公务接待费支出决算为42.75万元，完成预算的57.77%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革及节约了接待费的开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年相比

　　（1）、公务接待费用42.75万元。上年接待费用45.34万元，,较上年同期节约2.59万元。

　　（2）、公务用车运行费用为14.94万元，上年费用为54.96万元，较上年同期减少40.02万元。

　　(3)、因公出国出境1人，费用5.67万元，其原因是一名委员因工作需要由红河州委州政府组织赴国外学习考察。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出5.67万元，占0.6%；公务用车购置及运行维护费支出14.94万元，占1.59%；公务接待费支出42.75万元，占4.56%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出5.67万元，共安排因公出国（境）累计1人次。开展内容包括：一名委员因工作需要由红河州委州政府组织赴国外等学习考察。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出14.94万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出14.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于政协（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出42.75万元。其中：

　　国内接待费支出42.75万元，主要用于政协（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出43.18万元，部门机关运行经费主要用于开支人员经费及日常工作。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　我单位2016年度政府采购计划金额49.28万元，实际采购金额49.28万元，其中：货物25.31万元，服务23.97万元。

　　我单位无绩效管理

　　国有资产占有使用情况：我单位仅有一般公务用车7辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　1、一般公共预算财政拨款支出 反映的是政府提供一般公共服务支出。

　　2、政协事务 反映的是各级政治协商会议的支出

　　3、行政运行 指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。