个旧市人民政府办公室2016年度部门决算

　　个旧市人民政府办公室2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市人民政府办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市人民政府办概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和个旧市人民政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由个旧市人民政府办理的事项。

　　2、负责个旧市人民政府会议的准备工作，协助个旧市人民政府领导组织实施会议决定事项。

　　3、协助个旧市人民政府领导组织起草或审核以个旧市人民政府、个旧市人民政府办公室名义发布的公文。

　　4、研究市直各部门和各乡（镇、区）请示个旧市人民政府的事项，提出办理意见，报个旧市人民政府领导审核。

　　5、根据个旧市人民政府领导指示，对个旧市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报个旧市人民政府领导决定。

　　6、负责起草《政府工作报告》，起草或参与起草工共个旧市委、个旧市人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草个旧市人民政府领导的重要讲话和其它文文稿。

　　7、围绕中共个旧市委、个旧市人民政府的中心工作和重大部署，对全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责个旧市人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8、督促检查各乡（镇、区）和个旧市人民政府办公室各部门对个旧市人民政府决定事项及个旧市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向个旧市人民政府领导报告。指导全市政府系统政务督查工作。

　　9、协助个旧市人民政府领导做好需由个旧市人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

　　10、根据个旧市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　11、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由个旧市人民政府和个旧市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

　　12、负责个旧市人民政府应急值班工作，及时向个旧市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实个旧市人民政府领导指示。

　　13、负责全市政务信息工作。

　　14、承办市委、市人民政府和上级部门交办的其它事项。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1、充分发挥投资的关键作用，不断优化组团服务机制，以产业转型升级和五大基础设施网络为重点，高水准、高质量推动一批重大项目建设。

　　2、工业转型扎实推进。深入贯彻落实省、州保工业、稳增长政策措施。

　　3、高端商贸服务业和旅游业加快发展。东盟（红河）义乌商品交易博览城项目（一期）主体建筑按期封顶。以锡文化旅游、休闲度假为主的旅游业布局加快，蔓耗古码头、戈贾森林公园等一批旅游项目开工建设，5个旅游特色小镇、锡工业旅游项目启动前期工作。

　　4、全面启动个旧市提升城乡人居环境行动，以实施“四治三改一拆一增”和“七改三清”为抓手，促进新型城镇化建设迈上新台阶。完成了五一路、金湖东路行道树补种，对市政基础设施进行了修复和改造，实施了青年路雨水管网改扩建项目，解决了下河沟片区常年内涝问题。

　　5、围绕“六个精准”和“五个一批”总体要求，动员各种社会力量扎实推进脱贫攻坚工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个 ，为行政单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　政府办人员编制56人，其中：行政编制46人 ，事业编制10人。在职在编实有行政人员 41人，事业人员10人，工勤人员19人。

　　离退休人员43人，其中：离休2人，退休41人。

　　实有车辆编制10辆 。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年个旧市人民政府办公室决算总收入1312.54万元，其中：财政拨款收入1312.54万元，占总收入的100% 。与上年总收入2024.46万元，对比减711.92万元，主要原因是节约经费，财政拨款减少。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出1517.94万元，其中：基本支出1003万元，占总支出的66.08％；项目支出514.94万元，占总支出的33.92％。与上年决算总支出1590.65万元对比，减支72.71万元，主要原因是按照厉行节约的要求，减少不必要的开支。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障个旧市人民政府办公室机构正常运转的日常支出1003万元。与上年对比增支66万元,主要原因是人员工资的提高。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.88％；办公耗材、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.65％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障个旧市人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出514.94万元。与上年对比减少138.74万元,主要原因是我办厉行中央八项规定精神和省、州、市实施办法及红河州领导干部十不准，从支出上控制行政成本，因此较上年减少了支出经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款支出1517.94万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少72.71万元,主要原因是我办厉行中央八项规定精神和省、州、市实施办法及红河州领导干部十不准，从支出上控制行政成本，因此较上年减少了支出经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1161.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.54%。其中：2010301科目支出573.29万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出、对个人和家庭补助及办公设备购置；2010302科目支出480.89万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、车辆运行费、公务接待费等；2010307科目支出2.89万元，主要用于法制建设支出；2010308科目支出22.11万元，主要用于信访事务工作；2010350科目支出79.69万元，主要用于事业人员工资福利支出；2010399科目支出3.05万元，主要用于对个人和家庭的补助。

　　2.社会保障和就业支出286.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.85%，其中：2080501科目支出286.16万元，主要用于离退休人员工资及社会保障缴费；

　　3.华侨事务2012506科目支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要用于华侨事务工作支出。

　　4. 医疗卫生与计划生育支出63.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。其中：2100501科目支出41.22万元，主要用于单位职工单位医疗；2100503科目支出22.64万元，主要用于单位职工公务员医疗补助。

　　4. 其他城乡社区2129999科目支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于补助社区工作经费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　政府办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为140万元，支出决算为 206.4万元，完成预算的147%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.43万元；公务用车运行费支出决算为58.84万元；公务接待费支出决算为142.13万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国费及接待费指标追加。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年“三公”支出决算数452.48万元减少246.08万元，下降54.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少12.19万元，下降69.19%；公务用车运行费支出决算减少11.36万元，下降16.18%；公务接待费支出决算减少222.53万元，下降61.02%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办认真落实厉行节约的有关要求，对车辆运行费用支出、公务接待等，研究制定了支出压缩的具体指标；其次，在办公用品等采购方面，坚持执行有关规定，能用则用、能修则修；在会务方面，做到可开可不开的会就不开，必须要开的会议尽量控制会议总量、参会人数，并就近安排。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出5.43万元，占2.63%；公务用车购置及运行维护费支出58.84万元，占28.50%；公务接待费支出142.13万元，占68.87%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出5.43万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：去俄罗斯学习考察有轨动车项目。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出58.84万元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出雨58.84万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于保障政府办各部门相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出142.13万元。其中：

　　国内接待费支出142.13万元，共安排国内公务接待105批次 ，接待人次2336人。主要用于各项目工作检查、考核、调研等发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　政府办2016年机关运行经费支出37.38万元，与上年对比减少1.11万元，部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　政府采购工作，年初采购计划金额为20.91万元，实际采购金额为20.45万元，主要是采购办设备等货物。

　　我单位无绩效管理

　　国有资产占有使用情况：我单位仅有一般公务用车10辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　5、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　6、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。