云南省个旧市归国华侨联合会2016年度部门决算

　　云南省个旧市归国华侨联合会2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市侨联是中共个旧市委、市人民政府领导下的由归侨、侨眷组成的全市性一级人民团体。是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是中国共产党海外统一战线的一项重要内容之一。引导和组织归侨、侨眷，引导和协助海外侨胞在国内投资办厂，支出他们举办各种公益事业。积极参政议政，协助市委、市政府制定有关侨务工作方针、政策和法律、法规。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年是“十三五”规划的开局之年，个旧市侨联在市委、市政府的正确领导和州侨联、市委统战部的指导和大力支持下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神为统领，以服从和服务于个旧市转型发展为中心，坚持“以人为本，为侨服务”，切实履行侨联“服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设”六项职能，进一步强化服务，搭建平台，引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持个旧市经济建设，充分发挥好党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用，为促进个旧的经济社会发展发挥了积极的作用。

　　一、加强自身建设，提高履职能力

　　一是及时传达学习上级精神，提高市侨联的政治意识、大局意识、看齐意识。4月13日，市侨联在市委统战部会议室召开五届六次全委（扩大）会议，传达学习了云南省第十次侨代会《团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞为谱写好中国梦的云南篇章而努力奋斗》的工作报告、红河州侨联四届五次全会《立足新起点 展现新作为 努力开创红河州侨联工作新局面》的工作报告、中共个旧市委《关于加强和改进党的群团工作的实施意见》的文件精神。7月15日，个旧市侨联召开专题会议，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神。把学习“七一”讲话同“两学一做”学习教育相结合，进一步增强“四个意识”，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，为落实市委市政府及上级侨联工作要求积极发挥侨联的作用。9月20日，市侨联召开专题学习会，传达学习州第八次党代会精神。学习了州委书记姚国华同志在州第八次党代会上所作的《融入滇中联动南北开放发展——为红河全面建成小康社会努力奋斗》的工作报告。市侨联通过及时传达学习上级精神，加强了自身建设，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，切实把思想和行动统一到上级的决策部署上来，进一步统一思想、把握精髓、明确思路、推动工作、促进发展，确保与州委、市委政治同心、思想同向、行动同步。

　　二是积极贯彻全面从严治党工作方针，加强市侨联的党风廉政建设。4月13日，参加学习了州纪委常委、州预防腐败局副局长普正才作的《反腐形势，他律与自律》专题讲座。5月17日，市侨联按照市纪委的相关要求，采取集中学习与自学相结合的方式，以认真学习《学思践悟—把握运用“五条体会”推进全面从严治党》为核心开展学习活动。在学、思、践、悟中厘清职责定位、坚守责任担当，以创新的思维和扎实的行动，推动侨联的各项工作。6月20日，市侨联召开2016年党风廉政建设专题工作会议，认真学习、专题研究、分解细化《个旧市2016年党风廉政建设责任书》，层层落实党风廉政建设责任，确保各项目标任务落实到位。7月13日，市侨联召开第三季度党风廉政建设专题学习会，认真学习《习近平总书记系列重要讲话读本（2016年版）》。

　　二、发挥参政议政职能，助推个旧经济社会发展

　　参政议政是侨联的一项重要职能。2016年，个旧市侨联切实履行参政议政职能，在州、市政协会上，围绕促进个旧经济发展和社会热点问题积极建言献策。在红河州政协第十一届委员会第四次会议、个旧市政协第十一届委员会第四次会议上提交了《关于取缔马堵山电站库区网箱养鱼，保护库区水质和周边生态环境的建议》等3件个人联名提案和3件个人提案。市侨联副主席戴林颖代表侨联在大会上作了保护马堵山电站库区水质安全的大会交流发言。

　　三、积极为侨服务，切实维护侨界群众合法权益

　　一是真诚为侨服务，使侨联组织成为深受信赖的归侨侨眷和海外侨胞之家。2016年1月19日，个旧市侨联主席带领干部职工走访慰问在昆个旧籍归侨侨眷8户。春节侨界“送温暖”活动让归侨侨眷感受党和政府的亲戚关怀，加强了联系、加深了感情。

　　二是认真做好侨界群众的来信来访工作。今年，个旧市侨联共接待归侨侨眷来信来访2人次，电话咨询12人次。个旧市侨联始终坚持“建家当友”要求，把来访人当做是自己的亲人、亲友，时时刻刻让他们感受到关怀、关心，把他们反映的问题及时向有关部门反映并及时答复，尽量做到了让侨胞满意。

　　四、开展丰富活动，以“侨”为“桥”加强海内外联谊

　　个旧市侨联积极响应中国侨联“组织起来、活跃起来”的号召，在市委的正确领导下，按照红河州侨联主题系列活动的要求，积极开展海内外联谊工作，广交新朋友，深交老朋友，最大限度地把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，调动他们的积极性，为我市的转型发展发挥更大的作用。

　　一是积极组织各种活动，增强联宜。3月12日个旧市侨联组织艺术团成员及女委员、女归侨侨眷们以“踏春”的形式度过“三?八”国际妇女节。7月22日晚，为庆祝彝族火把节和哈尼族矻札札节，个旧市总工会在贾沙尼格温泉疗养院组织在此疗养度假的中科院专家等来宾和当地群众举办篝火晚会。个旧市侨联艺术团应邀参加活动。

　　二是继续加强与友邻市县侨联的交流学习。6月22日，个旧市侨联主席带领我市侨联干部职工到建水与建水、开远两地侨联交流学习，座谈会上三地侨联主席就今后各基层侨联组织如何做好侨务及如何在侨务工作创新方面做了深刻的交流。

　　五、筹备代表大会，圆满完成换届选举工作

　　通过前期的准备工作，个旧市第六次归侨侨眷代表大会于2016年11月9日在原市政府三楼会议室召开。州侨联主席周碧奋、市委副书记张红兵及相关领导出席会议并发表讲话，大会审议通过了第五届侨联主席姜玉梅同志以《不忘初心 凝聚侨力 为建设“诗意个旧·人文锡都”奋斗》为题所作的工作报告。大会一致认为报告高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持党中央的集体统一领导，客观和实事求是，对五年来市侨联工作的回顾和总结，充分反映了所做的工作,各方面取得的成绩。报告提出了今后市侨联工作的指导思想、主要任务和工作建议是切合实际的。在代表大会上，56名代表按照无记名和等额选举的方式，选举产生了李刚、钟珊、戴林颖等第六届11名委员。在第六届第一次全委会上，10名委员通过无记名和等额选举的方式，选举产生了第六届侨联主席李刚；副主席戴林颖、钟珊、许虹英、曾永平；秘书长戴林颖等新一届侨联领导班子，大会圆满闭幕。

　　2016年是“十三五”规划的开局之年，市侨联秉承为侨服务的理念，充分发挥侨联优势，在取得成绩的同时也存在一些不足之处，比如：参政议政水平有待进一步提高，对外联络渠道需要不断拓宽，侨联自身建设尚待加强和完善等。今后市侨联将积极抓好归侨侨眷服务工作，紧密结合我市发展实际，按照中共个旧市委“融入滇中、联动南北、开放发展”的工作要求，以及努力实现个旧新一轮深层次高质量产城融合发展，建设活力、开放、宜居、和谐、生态、法治新个旧的决策部署，进一步转观念、转方式、转作风，积极发挥市侨联凝聚侨心、汇聚侨力的职能作用，为我市全面建成小康社会、实现跨越式发展作出积极贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市侨联2016年度部门决算编报的单位共1个。我单位是参照公务员法管理的事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市归国华侨联合会2016年末实有人员编制3人。其中：事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市归国华侨联合会2016年度收入合计52.41万元。其中：财政拨款收入52.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少6.77%，主要原因分析统一减少经费收入。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市归国华侨联合会2016年度支出合计52.64万元。其中：基本支出44.97万元，占总支出的85.43％；项目支出7.66万元，占总支出的14.57％。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比54.04减少2.6%,主要原因分析统一经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障侨联机关正常运转的日常支出44.97万元。与上年对比增加11%,主要原因分析2016年人员工资进行了调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.47％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障侨联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.02万元。与上年对比减少68.53%,主要原因分析统一缩减经费。具体项目开支及开展工作情况用了联系海内外华人、华侨开展一系列归侨、侨眷活动、接待返乡探亲的华人、华侨。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市归国华侨联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出52.41万元,占本年支出合计的96%。与上年对比减少6.77%,主要原因分析统一经费缩减。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出37.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.36%。其中：2012501项29.74万元，主要用于机构运行及人员支出等；2012502项7.66万元，主要用于组织、慰问归侨、侨眷活动、接待返乡探亲的华人华侨。

　　2.社会保障和就业（类）支出（2080502项）12.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.34%，主要用于本单位离退休人员经费。

　　3、医疗卫生与计划生育（类）支出2.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。其中：2100502项1.54万元、2100503项0.89万元，主要用于本单位在职职工医疗保障。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市归国华侨联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.60万元，支出决算为2.83万元，完成预算的61.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.71万元，完成预算的118.33%；公务接待费支出决算为2.12万元，完成预算的53%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减了经费收入同时也加强了经费支出控制。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.4万元，下降2.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降65.57%；公务接待费支出决算减少1.20万元，下降63.85%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因工资经费的缩减以及加强里管理制度。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，占25.88%；公务接待费支出2.12万元，占74.91%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.71万元。其中：

　　公务用车运行维护支出0.71万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

　　3.公务接待费支出2.12万元。其中：

　　国内接待费支出1.8万元（其中：外事接待费支出0.32万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待2批次），接待人次265人（其中：外事接待人次4人）。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市归国华侨联合会2016年机关运行经费支出29.74万元，与上年对比5.18,主要原因分析人员工资进行了调整。部门机关运行经费主要用于人员工资、电话费、公会费等支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　政府采购决算:2016年本单位采购计划金额36400.00元，实际采购金额36400.00元，主要是采购办公设备等货物。

　　无绩效管理信息、国有资产占有使用情况。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。