个旧市移民开发局2016年度部门决算

　　个旧市移民开发局2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市移民局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 移民局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行移民安置的法律、法规、政策和上级人民政府批准的移民实施规则，管理移民资金，负责移民安置的计划统计工作，及时协调处理移民安置工作中出现的问题，协调项目法人与移民的关系；处理移民来信来来访，配合有关部门做好工程区，安置区的社会稳定工作，组织对移民的生产技能培训，监督移民后期扶持规划的实施。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年度主要工作及时协调处理移民安置工作中出现的问题，协调项目法人与移民的关系；处理移民来信来来访，配合有关部门做好库区和移民安置区的社会稳定工作，组织对移民的生产技能培训，积极向上争取移民后期扶持项目，并监督乡镇组织实施。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入移民局2016年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　移民局部门2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制2人，事业编制7人；在职在编实有行政人员2人，事业人员7人，离退休人员1人。其中：退休1人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　移民局2016年度收入合计9449625.8元。其中：财政拨款收入9449625.8元，占总收入的100%。与上年对比增加2739912.8元，主要原因是政府性基金预算财政拨款较上年增加3240000元。

　　二、支出决算情况说明

　　移民局2016年度支出合计5002702.19元。其中：基本支出1314293.04元，占总支出的26.27％；项目支出3688409.15元，占总支出的73.73％。与上年对比支出增加1495328.81,主要原因分析是项目支出较上年增加1429399.15元。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障移民局机构正常运转的日常支出1314293.04元。与上年对比增加65929.66元,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.88％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障移民局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3688409.15元，其中：马堵山香蕉市场场地建设工程2082202款支出28409.15元；个旧市反季节蔬菜种植示范基地建设工程2136601款支出400000元；小蔓堤水上码头一期建设工程2136601款支出320000元；个旧市移民技能培训经费2136601款支出100000元；大中型水库移民后期扶持结余资金应急补助2082202款支出50000元；卡房镇址土白村安全饮水工程2082202款支出130000元；2014年度小型水库移民扶助基金维稳经费2082399款支出50000元；阿邦村建设综合项目2082202款支出1250000元；小蔓堤移民新村旅游基础建设项目2136601款支出735000元；2015年度大中型水利水电工程移民法律服务工作经费2136699款支出15000元；麻玉田移民新村彝族文化旅游开发项目2136601款支出25000元；麻玉田移民新村彝族文化旅游开发项目（二期）2136601款支出25000元；麻玉田移民新村彝族文化旅游开发项目环境卫生整治工程2136601款支出329000元；个旧市贾沙乡白石岩村生态果园种植基地2082302款支出25000元；蔓耗镇团结村小组基础设施建设项目2082302款支出25000元；蔓耗镇小蔓堤移民新村旅游开发引水工程2082302款支出15000元；2016年项目管理经费2136601款支出100000元；“十三五”大中型水库移民后期扶持项目编制费2200150款支出50000元；贾沙乡阿邦村游客接待中心建设项目2136601款支出16000元。与上年对比增加1429399.15元,主要原因是加大移民后期扶持项目实施力度。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　移民局2016年度一般公共预算财政拨款支出1314293.04元,占本年支出合计的26.27%。与上年对比增加65929.66元,主要原因是人员工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出61780.80元，占一般公共预算财政拨款支出合计的4.53%，其中：2080502项61780.80元。主要用于本单位离退休人员经费；

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出52884.00元，占一般公共预算财政拨款支出合计的3.88%，其中：2100502项37354.00元、2100503项15530.00元，主要用于本单位在职职工医疗保障；

　　3.国土海洋气象等（类）支出1199628.24元，占一般公共预算财政拨款支出合计的91.28%，其中：2200150项1199628.24元。主要用于移民局人员经费和保机构运转支出；

　　4.其他（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款支出合计的3.66%，其中：2299901项50000元。主要为项目支出州补一次性专项补助资金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　移民局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为240000元，支出决算为245331元，完成预算的102.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为51512元，完成预算的85.85%；公务接待费支出决算为193819元，完成预算的107.68%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是移民业务工作量增加。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8343元，下降3.29%。其中：因公出国（境）费支出决算与2015年相同，均为零；公务用车购置及运行费支出决算减少5610元，下降9.82%；公务接待费支出决算减少2733元，下降1.39%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因执行厉行节约，在移民业务工作量增加的情况下，仍能转上年有所下降。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出51512元，占21.00%；公务接待费支出193819元，占79.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出51512元。其中：

　　公务用车运行维护支出51512元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出193819元。其中：国内接待费支出193819元。主要用于开展移民业务工作发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　移民局2016年度机关运行经费支出379589.66元，与上年对比下降68209.28元,主要原因分析执行厉行节约，在移民业务工作量增加的情况下，仍能转上年有所下降。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　移民局2016年度政府采购主要是移民后期扶持项目工程类和工程服务类采购。采购计划金额为1916522.3元，其中：一般公共预算支出101000元；其他资金支出1815522.3元。实际采购金额为2743409.15元，其中：一般公共预算支出101000元；其他资金支出2642409.15元。

　　无绩效管理信息。

　　国有资产占有使用情况：移民局2016年度固定资产年末数为678283元，较上年减少29140元，主要原因是在固定资产清理工作中因资产报废等原因，核销29140元；一般公务用车2辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。