个旧市审计局2016年部门决算

　　目录 

　　第一部分  个旧市审计局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市审计局概况 

　　一、 主要职能 

　　（一）主要职能 

　　个旧市审计局成立于1983年，隶属于个旧市人民政府，部门级别为正科级；主要职能是对财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。 

　　（二）2016年度重点工作任务介绍 

　　全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。紧紧围绕全省全州审计工作会议和省州经济工作会议确定的重点任务，牢固树立“五大发展理念”，加大改革创新力度，健全完善审计制度，依法行使审计监督。进一步集中力量强化对重点领域、重点部门、重点资金，以及重大政策措施贯彻落实情况的审计监督，严肃揭露和查处重大违纪违法问题。在严肃财经纪律，维护经济秩序，推进依法行政，促进党风廉政建设，保障经济持续健康发展等方面发挥了积极作用。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　2016年末实有人员编制23人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制21人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员16人。其中：离休1人，退休15人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2016年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2016年度收入合计397.24万元。其中：财政拨款收入397.24万元，占总收入的0%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加23.96万元，增长6.42%，主要原因分析调整基本工资增加财政拨款收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　2016年度支出合计429.41万元。其中：基本支出328.41万元，占总支出的78.48％；项目支出101.00万元，占总支出的23.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加100.13万元,增长30.41%。主要原因是调整基本工资增加财政拨款支出且本年度项目有所增加所致。 

　　（一）基本支出情况 

　　2016年度用于保障机关机构正常运转的日常支出328.41万元。与上年对比增加43.68万元,增长15.34%，主要原因调整基本工资增加财政拨款支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.51％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.00万元。与上年对比增加56.46万元,增长126.76%。主要原因是本年度项目有所增加，增加项目经费。具体项目：经济责任审计、中央补助审计专项经费、财政投资评审费等，用于购买办公设备等开支。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出429.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加100.13万元,增长30.41%。主要原因是调整基本工资增加财政拨款支出且本年度项目有所增加所致。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出282.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.90%。其中：2010801项209.27万元、2010804项68.71万元、2010899项5万元。主要用于本单位在职职工工资、开展业务工作所开支的公用经费等； 

　　2.社会保障和就业（类）支出97.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.77%，其中：2080501项97.78万元。主要用于离退休人员经费； 

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出21.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，其中：2100501项13.77万元、2100503项7.60万元。主要用于本单位在职职工医疗保障； 

　　4.城乡社区（类）支出27.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于项目支出财政投资评审费； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为7.51元，完成预算的57.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.69元，完成预算的67.25%；公务接待费支出决算为4.82元，完成预算的53.55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革拍买车辆且本单位厉行节约，压降三公经费。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.86万元，下降39.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.68万元，下降57.77%；公务接待费支出决算减少1.19万元，下降19.76%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革拍买车辆且本单位厉行节约，压降三公经费。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.69元，占35.82%；公务接待费支出4.82元，占64.18%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.69元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出2.69元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障审计项目开展的资金核查、现场调查、取证等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费支出4.82元。其中： 

　　国内接待费支出4.82元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0次），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级或有关部门等人员所产生的费用。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　2016年机关运行经费支出11.54万元，与上年对比增加10.70万元,主要原因是本年度业务增加。部门机关运行经费主要用办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）其他重要事项情况说明 

　　本单位2016年度政府采购计划金额为11.8万元，实际采购金额为1.62万元。主要是采购办公设备等货物。 

　　无绩效管理信息。 

　　国有资产占有使用情况：本单位仅有一般公务用车1辆。 

　　（三）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般   公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。