九三学社个旧市委员会2016年度部门决算

　　九三学社个旧市委员会2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 九三学社个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 九三学社个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　九三学社是以科技界高、中级知识分子为主的具有政治聪明特点的正党， 是接受中国共产党领导，与中国共产党亲密合作、致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党。其主要职能是参政议政，民主监督。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年度重点工作任务是：

　　1、宣传学习贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，以统一思想，增进共识，更加坚定地坚持中国共产党的领导，坚持中国特色社会主义道路，坚持和巩固中国共产党领导的多党合作和政治协商的基本政治制度。今年重点加强对中央统战工作会议精神和《中国共产党统一战线工作条例（试行）》的宣传学习。

　　2、以参政议政工作为重点，围绕改革大局建言献策。

　　3、以社会服务工作为切入点，树立九三学社良好社会形象。

　　4、以加强自身建设为基础，为建设新时期参政党努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年决算编报的行政单位数1个，即九三学社个旧市委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　九三学社个旧市委2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人；在职在编实有行政人员2人。

　　离退休人员2人。其中：退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　九三学社个旧市委2016年度收入合计39.66万元，其中：财政拨款收入39.66万元,占总收入的100%。与上年对比增加收入4.00万元,增加原因是2016年随政策因素的调资，在职人员调整基本工资和津贴补贴，增加了自治州津贴和交通补贴，增加幅度较大，随调资的增加，收入、支出数增加。

　　二、支出决算情况说明

　　九三学社个旧市委2016年度支出合计40.36万元，其中：基本支出39.04万元，占总支出的96.73%；项目支出1.32万元，占总支出的3.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加支出4.00万元,增加原因是2016年随政策因素的调资，在职人员调整基本工资和津贴补贴，增加了自治州津贴和交通补贴，故，在本年度中反映出的支出数与年初预算数，决算数相比，增加幅度较大，随调资的增加，支出数增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障九三学社个旧市委员会正常运转的日常支出40.36万元，与上年对比增加支出4.00万元,增加原因主要是调整工资。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出33.42万元，占基本支出的85.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.94占基本支出的17.78％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障九三学社个旧市委员会为完成行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出（如办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用）共1.32万元，占总支出的3.27%。与上年相比增加0.90万元，增长211%，主要原因是本年度召开会议，工作业务量增加。具体项目开支：工商联民主党派年度会议及参政议政经费、民主党派及工商联年度会议费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　九三学社个旧市委2016年度一般公共预算财政拨款支出40.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加支出4.00万元,增加原因是2016年随政策因素的调资，在职人员调整基本工资和津贴补贴，增加了自治州津贴和交通补贴，故，在本年度中反映出的支出数与年初预算数，决算数相比，增加幅度较大，随调资的增加，收入、支出数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　九三学社个旧市委2016年度一般公共预算财政拨款支出40.36万元，其中：2012801行政运行支出24.43万元，占总支出的60.53%，主要用于本单位在职职工工资及公用经费；2012804参政议政支出1.32元，占总支出的3.28%，主要用于工商联民主党派年度会议及参政议政经费、民主党派及工商联年度会议费；2080501行政离退休支出12.47万元，占总支出的30.88%，主要用于本单位离退休人员经费；2100501行政单位医疗支出13,067.00元，占总支出的3.24%，2100503公务员医疗补助支出8,351.00元，占总支出的2.07%，上述两项主要用于在职职工医疗保障。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　九三学社个旧市委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.44万元，完成预算14.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为266元，完成预算的0.88%；公务接待费支出决算为4133元，完成预算的13.78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于厉行节约的原因，我们减少了部分的活动。

　　九三学社个旧市委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年相比减少4975.00元，下降 45.38%,其中,因公出国（境）费用为0;公务接待经费为4133.90元，与2015年9108.9元,相比减少4975.00元，下降 45.38% 。减少的原因：由于厉行节约的原因，我们减少了部分的活动;公务用车经费为266元，与2015年1699元相比，下降 156.57%，因为2016年使用公务用车调研、社会服务和参加州九三会议次数比2015年有所减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　九三学社个旧市委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数中:

　　一、因公出国（境）费用，年初预算为0，年底支出为0

　　二、公务接待经费为4133.90元，占13.78% 。

　　三、公务用车经费为266元，占0.88%；

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出266元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出266元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

　　3.公务接待费支出4133.90元。其中：

　　国内接待费支出4133.90元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及其他单位调研发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2016年机关运行经费支出40.36万元,，与上年对比增加支出4.00万元,增加原因主要是2016年随政策因素的调资，在职人员调整基本工资和津贴补贴，增加了自治州津贴和交通补贴，运行经费主要用于保障九三学社个旧市委员会正常运转的日常支出 其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出33.42万元，占基本支出的85.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.94占基本支出的17.78％。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　九三学社2016年度无政府采购决算，无绩效管理信息及国有资产占有使用情况。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。